目    录

第一部分  万载县妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  万载县妇女联合会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  万载县妇女联合会2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分   万载县妇联概况

    一、部门主要职责

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.围绕党和政府的中心任务开展工作，指导全县各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议、决定，开展妇女儿童工作。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等等基本国策，教育、应到妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自强”的精神，推动和开展对妇女的科技文化和生产劳动技能培训教育，全面提高妇女素质。

4.代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与我县有关妇女儿童法规的制定；监督有关保护妇女儿童法律、法规的实施；受理妇女群众来信来访，反映妇女群众的意见和要求，依法维护妇女儿童合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强城乡基层组织建设，扩大妇女组织网络，拓宽妇女工作领域，开展妇女理论、业务、文化、科技等培训。

6.扩大与社会各族各界妇女联络，加强与民主党派、群众团体和团体会员之间的联系与交流。

7.争取和接受外援项目并组织实施。

8. 调查研究妇女儿童问题，总结妇女运动历史，探索新时期妇女运动的新规律。

9. 承担万载县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

10. 承办县委交办的其它事项。

  二、部门基本情况

万载县妇女联合会共有预算单位1个，编制人数7人，其中：行政编制5人、工勤编制1人、全额补助事业编制1人。实有人数7人，其中：在职人数6人，包括行政人员4人、工勤人员1人、全额补助事业人员1人。 退休人员1人。

  第二部分万载县妇女联合会2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

 （一）部门预算收入情况

2019年万载县妇女联合会收入预算总额为71.53万元，较上年预算安排增加17.09万元，其中：财政拨款收入63.65万元，占收入预算总额的88.98%。较上年预算安排增加10.39万元。上年结转结余7.88万元，占收入预算总额的11.02%，较上年预算安排增加6.7万元。

 （二）部门预算支出情况

2019年万载县妇女联合会支出预算总额为71.53万元，较上年预算安排增加17.09万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出55.65万元，占支出总额的78%，较上年预算安排增加9.21万元，包括工资福利支出47.98万元、商品和服务支出7.06万元、对个人和家庭补助0.6万元；项目支出15.88万元，占支出预算总额的22.2%，较上年预算安排增加7.88万元，包括工资福利支出12.66万元，商品和服务支出3.22万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出58.36万元，占支出预算总额的81.6%，较上年预算安排增加14.66万元；社会保障和就业支出6.93万元，占支出预算总额的9.69%，较上年预算安排增加1.27万元；医疗卫生与计划生育支出2.28万元，占支出预算总额的3.19%，较上年预算安排增加0.42万元；住房保障支出3.95万元，占支出预算总额的5.52%，较上年预算安排增加0.73万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出60.64万元，占基本支出和项目支出预算总额的84.79%，较上年预算安排增加21.42万元；商品和服务支出10.28万元，占基本支出和项目支出预算总额的14.37%，较上年预算安排减少4.35万元；对个人和家庭的补助0.6万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.84%，较上年预算安排增加0.02万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2019年财政拨款支出预算为63.65万元，占支出预算总额的88.98%，较上年预算安排增加10.39万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出50.48万元，占财政拨款支出的79.31%，较上年预算安排增加7.96万元；社会保障和就业支出6.93万元，占财政拨款支出的10.89%，较上年预算安排增加1.27万元；卫生健康2.28万元，占财政拨款支出的3.58%，较上年预算安排增加0.42万元；住房保障支出3.95万元，占财政拨款支出的6.21%，较上年预算安排增加0.73万元。

（四）政府性基金支出安排情况

2019年单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年县妇联机关运行经费预算安排7.06万元，其中：办公费0.84万元，邮电费0.18万元，取暖费0.17万元，差旅费2.16万元，工会经费0.16万元，车改补贴3.54万元，离退休人员公用经费0.01万元，较上年预算安排增加1.47万元，主要原因是办公室人员增加一名。

（六）政府采购安排情况

县妇联2019年度政府采购预算1万元。

（七）国有资产占有使用说明

无

（八）重点项目预算绩效目标

无

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年万载县妇女联合会“三公”经费年初预算总额0.98万元；

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减0万元，主要原因是：我单位没有因公出国经费预算。

公务接待0.98万元，比上年减0万，主要原因是：贯彻中央八项规定精神。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是:公车改革。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是:公车改革。

    第三部分  万载县妇女联合会2019年部门预算表

  八张表（详见附表）

第四部分   名词解释  

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2019年万载县妇女联合会预算公开表（八表合一）

（财政发）妇联2019年部门预算公开表.xls