目 录

第一部分 江西省万载县文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省万载县文学艺术界联合会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西省万载县文学艺术界联合会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省万载县文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

江西省万载县文学艺术界联合会是县委领导下的文学艺术界的专业团体组织，主要职责是：

1.贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2.组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

3.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

4.主办文艺期刊。

5.协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传正宁，推出有地域特色的文艺精品。

6.为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

7.做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

8.根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。

9.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

   江西省万载县文学艺术界联合会共有预算单位1个。编制人数4人，其中：参照公务员管理的事业人员4人。实有人数6人，其中：在职人数4人，包括参照公务员管理的事业人员4人；退休人员2人。

第二部分 江西省万载县文学艺术界联合会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 江西省万载县文学艺术界联合会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（-）收入预算情况

2023年县文学艺术界联合会收入预算总额为58.93万元，较上年预算安排增加24.04万元，其中：财政拨款收入58.93万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加24.04万元；其他收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2023年县文学艺术界联合会支出预算总额为58.93万元，较上年预算安排增加24.04万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出54.43万元，占支出预算总额的92.36%，较上年预算安排增加24.04万元，包括工资福利支出47.97万元、商品和服务支出4.67万元、对个人和家庭的补助1.79万元；项目支出4.5万元，占支出预算总额的7.64%，较上年预算安排增加0万元，包括商品和服务支出4.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出40.63万元，占支出预算总额的68.95%，较上年预算安排增加14.7万元；社会保障就业支出6.83万元，占支出预算总额的11.59%，较上年预算安排增加4.51万元；卫生健康支出2.16万元，占出预算总额的3.67%，较上年预算安排增加0.56万元；住房保障支出4.81万元，占出预算总额的8.16%，较上年预算安排增加2.27万元；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占支出预算总额的7.63%，较上年预算安排增加2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出47.97万元，占基本支出和项目支出预算总额的81.4%，较上年预算安排增加19.7万元；商品和服务支出9.17万元，占基本支出和项目支出预算总额的15.56%，较上年预算安排增加2.6万元；对个人和家庭的补助1.79万元，占基本支出和项目支出预算总额的3.04%，较上年预算安排增加1.74万元。

（三） 财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算58.93万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加24.04万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出40.63万元，占财政拨款支出的68.95%，较上年预算安排增加14.7万元；卫生健康支出2.16万元，占财政拨款支出的3.67%，较上年预算安排增加0.56万元；住房保障支出4.81万元，占出财政拨款支出的8.16%，较上年预算安排增加2.27万元；社会保障就业支出6.83万元，占财政拨款支出的11.59%，较上年预算安排增加4.51万元；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占财政拨款支出的7.63%，较上年预算安排增加2万元。

按支出经济分类划分：基本支出54.43万元，占财政拨款支出的92.36%，较上年预算安排增加24.04万元，包括：工资和福利支出47.97万元，商品和服务支出4.67万元，对个人和家庭的补助1.79万元；项目支出4.5万元，占财政拨款支出的7.64%，较上年预算安排增加0万元，包括商品和服务支出4.5万元。

（四） 政府性基金情况

我单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 国有资本经营情况

我单位未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） 机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算4.67万元，比2022年预算增加 1.6 万元，增加 52.12 %。其中：办公费1.48万元，邮电费0.18万元，公务接待费0.34万元，其他交通费用2.64万元，其他商品服务支出0.03万元。

（七） 政府采购情况

2023年部门政府采购总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。

（八） 国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车0 辆，执法执勤用车0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：无。

（九） 部门专项经费情况说明

1.部门专项经费项目

1） 项目概述

县文联部年度预算项目经费：协会运行经费

2） 立项依据

2023年度年初预算。

3） 实施主体

江西省万载县文学艺术界联合会

4） 实施方案

实现协会文联下辖各协会运转良好。

5） 实施周期

2023年1-12月

6） 年度预算安排

按季度时间安排

7） 绩效目标和指标

详见附表

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省万载县文学艺术界联合会“三公”经费一般公共预算安排0.34万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我单位无因公出国经费预算。

公务接待费0.34万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我单位无公务用车。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）  一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

（二）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）反映对外文化交流合作活动的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款））归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三、部门涉及的专业名词

无