江西省万载县文学艺术界联合会2020年度部门决算

目 录

第一部分 江西省万载县文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 万载县文学艺术界联合会概况

一、部门主要职能

万载县文学艺术界联合会是县委领导下的文学艺术界的专业团体组织，主要职责是：

1.贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2.组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

3.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

4.主办文艺期刊。

5.协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传正宁，推出有地域特色的文艺精品。

6.为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

7.做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

8.根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。

9.完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：万载县文学艺术界联合会本级。

本部门2020年年末实有人数5人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员2人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计73.58万元，其中年初结转和结余3.11万元，较2019年减少3.29万元，下降51.41%；本年收入合计70.47万元，较2019年增加22.29万元，增长46.26%，主要原因是：增加单位房租租金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入59.16万元，占83.95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.31万元，占16.05%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计73.58万元，其中本年支出合计 70.91万元，较2019年增加19.44万元，增长37.77%，主要原因是：增加单位房租支出；年末结转和结余2.66万元，较2019年减少0.45万元，下降14.47%，主要原因是：还有待拨付资金。

本年支出的具体构成为：基本支出70.91万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为32.98万元，决算数为56.83万元，完成年初预算的172.32%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为23.36万元，决算数为43.35万元，完成年初预算的185.57%，主要原因是：委托业务费支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2.5万元，决算数为6.11万元，完成年初预算的244.4%，主要原因是：开支科目变化。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为3.19万元，决算数为3.31万元，完成年初预算的103.76%，主要原因是：工资基数调整。

（四）卫生健康支出年初预算数为1.76万元，决算数为1.77万元，完成年初预算的100.57%，主要原因是：工资基数调整。

（五）住房保障支出年初预算数为2.17万元，决算数为2.29万元，完成年初预算的105.53%，主要原因是：工资基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出56.83万元，其中：

（一）工资福利支出29.33万元，较2019年减少2.98万元，下降9.22%，主要原因是：人员异动。

（二）商品和服务支出26.87万元，较2019年增加19.72万元，增长275.80%，主要原因是：委托业务费、劳务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.39万元，较2019年增加0.12万元，增长44.44%，主要原因是：增加生活补贴。

（四）资本性支出0.24万元，较2019年增加0.24万元，主要原因是：购置空调一台。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.44万元，决算数为0.36万元，完成预算的81.82%，决算数较2019年减少0.07万元，下降16.28%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，2020年和2019年均无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.44万元，决算数为0.36万元，完成预算的81.82 %，决算数较2019年减少0.07万元，下降16.28%，主要原因是根据八项规定要求，尽最大可能减少接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按要求必须压缩接待费用。全年国内公务接待3批，累计接待33人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因：2020年和2019年均无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出27.11万元，较上年决算数增加19.96万元，增长279.16%，主要原因是：委托业务费和劳务费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金2.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“《红土地》和协会活动经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2.5万元。从评价情况来看，我单位能够围绕绩效评价指标体系，对数据进行采集分析，并通过问卷调查及电话回访等方式，对项目绩效进行了客观、公开的评价。

组织对万载县文学艺术界联合会开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出59.16万元。从评价情况来看，我单位运用科学、合理的绩效评价指标，评价标准和评价方法，对经费决策、经费管理及使用的绩效情况进行客观、公正的评价。

部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映协会和《万载文艺》经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，《红土地》和协会活动经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是编印《红土地》2期，编印正确率100%；协会活动开展20次，协会会员参与率100%；重大节庆协会活动举办及时率100%；文艺志愿者队伍有效率100%；书法集训营培训合格率100%；二是协会公众号更新活动动态及时率90%，《红土地》发放率100%；三是讲好万载故事完成率100%。发现的问题及原因：人员和经费不足。协会多，工作人员少，工作经费少。下一步改进措施：根据实际情况，逐年增加相关工作经费。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效评价表

第四部分 名词解释

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）：反映对外文化交流合作活动的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

“三公”经费支出：指单位因公出国（境）支出、公务接待费支出年、公务用车购置及运行维护费支出。

机关运行经费支出：是指用于单位正常运行的支出，包括办公费、培训费、会议费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等。