目　  录 

第一部分 江西省万载县文学和艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西省万载县文学和艺术界联合会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省万载县文学和艺术界联合会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分    名词解释

第一部分 江西省万载县文学和艺术界联合会概况

一、 部门主要职责

江西省万载县文学和艺术界联合会是县委领导下的文学艺术界的专业团体组织，主要职责是：

1.贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2.组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

3.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

4.主办文艺期刊。

5.协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传正宁，推出有地域特色的文艺精品。

6.为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

7.做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

8.根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。

9.完成上级交办的其他任务。

二、 部门基本情况

江西省万载县文学和艺术界联合会共有预算单位1个。编制人数4人，其中：行政编制4人。实有人数3人，其中：在职人数3人，包括参照公务员管理的事业人员3人；退休人员2人。

 江西省万载县文学和艺术界联合会设下列内设机构：秘书股，组联部，编辑股。

第二部分 江西省万载县文学和艺术界联合会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）部门预算收入情况

2021年江西省万载县文学和艺术界联合会收入预算总额为57.48万元，较上年预算安排增加19.83万元，其中：财政拨款收入55.79万元，占收入预算总额的97.06%，较上年预算安排增加18.14万元；其他收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；上年结转结余1.69万元，占收入预算总额的2.94%，较上年预算安排减少2.98万元。

（二）部门预算支出情况

2021年江西省万载县文学和艺术界联合会支出预算总额为57.48万元，较上年预算安排增加19.83万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出31.29万元，占支出预算总额的54.44%，较上年预算安排增加0.81万元，包括工资福利支出26.88万元、商品和服务支出4.12万元、对个人和家庭补助0.29万元；项目支出26.19万元，占支出预算总额的45.56%，较上年预算安排增加18.99万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出26.19万元、对个人和家庭补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出45.52万元，占支出预算总额的79.19%，较上年预算安排增加17.5万元；社会保障和就业支出3.27万元，占支出预算总额的5.69%，较上年预算安排增加0.08万元；卫生健康支出1.96万元，占支出预算总额的3.41%，较上年预算安排增加0.19万元；住房保障支出2.23万元，占支出预算总额的3.88%，较上年预算安排增加0.06万元；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占支出预算总额的7.83%，较上年预算安排增加2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出26.88万元，占基本支出和项目支出预算总额的46.76%，较上年预算安排增加0.81万元；商品和服务支出30.31万元，占基本支出和项目支出预算总额的52.73%，较上年预算安排增加19.02万元；对个人和家庭的补助0.29万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.51%，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2021年财政拨款支出预算55.79万元，占支出预算总额的97.06%，较上年预算安排增加22.81万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出43.83万元，占财政拨款支出的78.56%，较上年预算安排增加20.47万元；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占财政拨款支出的8.07%，较上年预算安排增加2万元；社会保障和就业支出3.27万元，占财政拨款支出的5.86%，较上年预算安排增加0.08万元；卫生健康支出1.96万元，占财政拨款支出的3.51%，较上年预算安排增加0.2万元；住房保障支出2.23万元，占财政拨款支出的4.00%，较上年预算安排0.06万元。

按支出经济分类划分：基本支出31.29万元，占财政拨款支出的56.09%，较上年预算安排增加0.8万元，包括：工资和福利支出28.66万元，商品和服务支出4.12万元，对个人和家庭的补助0.29万元，资本性支出0万元；项目支出24.50万元，占财政拨款支出的43.91%，较上年预算安排增加22万元，包括：工资和福利支出0万元，商品和服务支出24.5万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金支出安排情况

2021年江西省万载县文学和艺术界联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年江西省万载县文学和艺术界联合会机关运行经费预算安排4.12万元，较上年预算安排增加0万元，增长0%，主要原因是节约开支，其中：办公费0.54万元，印刷费0.57万元，定额通讯费0.18万元，公务接待费0.37万元，高温津贴0.24万元，取暖费0.12万元，在职人员车改补贴2.04万元，退休人员公用经费0.04万元。

（六）政府采购安排情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用说明

截至2020年8月31日，部门共有车辆  0   辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车  0   辆。

2021年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    0    。

（八）项目绩效目标设置情况

（1）2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金4万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金4万元。

（2）万载县文学艺术界联合会项目情况说明

1.项目概述

县文联部年度预算项目经费：《红土地》办刊经费和协会活动经费。

2.立项依据

2020年度年初预算。

3.实施主体

万载县文学艺术界联合会。

4.实施方案

编印《红土地》并开展协会活动12次以上。

5.实施周期

2020年1-12月。

6.年度预算安排

按季度时间安排。

7.绩效目标和指标（详见绩效目标表）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年江西省万载县文学和艺术界联合会“三公”经费年初预算安排0.37万元，较上年减少0.07万元，包括：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.37万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。其中“三公”经费一般公共预算安排0.37万元，包括：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：我单位没有因公出国经费预算。

公务接待费0.37万元，比上年减少0.07万元，主要原因是:厉行节约，减少开支

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因是:我单位没有公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因是:我单位没有公务用车购置费预算。

第三部分 江西省万载县文学和艺术界联合会2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分    名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）  一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

（二）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）反映对外文化交流合作活动的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款））归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。