中国共产主义青年团万载县委员会
2024年部门预算
目 录
第一部分 中国共产主义青年团万载县委员会部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中国共产主义青年团万载县委员会2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 中国共产主义青年团万载县委员会2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团万载县委员会部门概况
一、部门主要职责
1、指导全县基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设。
2、及时掌握各个时期青少年思想状况，根据党的要求和青少年实际，抓好青少年思想政治工作，提高青少年思想品德素质。
3、研究指导企业、机关事业单位和农村团的工作，促进企事业单位及农村青年的成长成才。
4、指导全县少先队工作，抓好少先队辅导员队伍建设，推进少年儿童素质教育。
5、组织大中专学生开展“三下乡”等社会实践活动，组织各界青年开展交流和联谊工作。
6、参与监督青少年法规的执行，开展青少年维权工作。
7、负责全县希望工程工作。
8、协助基层党委管理好基层团委的领导班子。
9、承办县委交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2024年共青团万载县委共有预算单位1个。内设4个股室包括：共青团万载县委员会办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年部。编制人数5人，其中：行政编制5人。其中：在职人数4人，包括行政人员4人。
第二部分 中国共产主义青年团万载县委员会2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 中国共产主义青年团万载县委员会2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年共青团万载县委收入预算总额为102.19万元，较上年预算安排增加18.29万元，其中：财政拨款收入51.19万元，占收入预算总额的50.09%，较上年预算安排增加8.29万元；其他收入51万元，占收入预算总额的49.91%，较上年预算安排增加10万元；上年结转结余0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2024年共青团万载县委支出预算总额为102.19万元，较上年预算安排增加18.29万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出46.19万元，占支出预算总额的45.20%，较上年预算安排增加8.29万元，包括工资福利支出41.61万元、商品和服务支出4.58万元；项目支出56万元，占支出预算总额的54.80%，较上年预算安排增加10万元，包括商品和服务支出56万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出91.54万元，占支出预算总额的89.57%，较上年预算安排增加57.4万元；社会保障和就业支出4.85万元，占支出预算总额的4.74%，较上年预算安排增加0.84万元；卫生健康支出1.59万元，占支出预算总额的1.56%，较上年预算安排增加0.29万元；住房保障支出4.22万元，占支出预算总额的4.13%，较上年预算安排增加0.77万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出41.61万元，占基本支出和项目支出预算总额的40.72%，较上年预算安排增加7.25万元；商品和服务支出4.58万元，占基本支出和项目支出预算总额的4.48%，较上年预算安排增加1.04万元。
（三） 财政拨款支出情况
2024年财政拨款支出预算51.19万元，占支出预算总额的50.10%，较上年预算安排增加8.29万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出40.54万元，占财政拨款支出的79.20%，较上年预算安排增加6.4万元；卫生健康支出1.59万元，占财政拨款支出的3.11%，较上年预算安排增加0.29万元；住房保障支出4.22万元，占财政拨款支出的8.24%，较上年预算安排增加0.77万元；社会保障和就业支出4.85万元，占财政拨款支出的9.47%，较上年预算安排增加0.84万元。
按支出经济分类划分：基本支出51.19万元，占财政拨款支出的100%，较上年预算安排增加13.29万元，包括：工资和福利支出41.61万元，商品和服务支出4.58万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；项目支出5万元，占财政拨款支出的9.77%，较上年预算安排增加0万元，包括：工资和福利支出0万元，商品和服务支出5万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。
（四） 政府性基金情况
2024年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五） 国有资本经营情况
2024年，本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六） 机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算4.58万元，比2023年预算增加减少1.04万元，增长29.38%。其中：办公费1.7万元，公务接待费用0.3万元，其他交通费用2.58万元。
（七） 政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八） 国有资产占有使用情况
截至2023年9月30日，部门共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）预防青少年犯罪专项经费项目情况说明
1.预防青少年犯罪项目
1） 项目概述
协助综治办推动党政将重点青少年群体工作纳入本级党政工作规划或总体方案。协助综治办推动党政出台针对解决重点青少年问题的文件或政策。
2）立项依据
宜综治委预青组字[2014]1号、万办发[2017]35号文件
3）实施主体
中国共产主义青年团万载县委员会
4）实施方案
建设高素质的专门从事青少年犯罪预防工作的社会工作人才队伍，利用中立身份和运用专业社会工作方法对有不良行为青少年开展教育帮扶。协助综治办推动党政将重点青少年群体工作纳入本级党政工作规划或总体方案。协助综治办推动党政出台针对解决重点青少年问题的文件或政策。
5）实施周期
2024年1月1日-12月31日
6）年度预算安排
预防青少年犯罪专项经费5万元
7） 绩效目标和指标
（详见绩效目标表）
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年共青团万载县委“三公”经费一般公共预算安排0.3万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主 要原因是：本部门没有因公出国经费预算。
公务接待费0.3万元，比上年减少0.53万元，主要原因是：勤俭节约，只减不增。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元, 主要原因是：本部门无公车。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本部门无公务用车购置 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一） 财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二） 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四） 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六） 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。
（七） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（八） 上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（九） 国有资本经营收入：指经营和使用国有资产取得的收入。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
无。
附件：
赣公网安备 36092202000105号
