中国共产主义青年团万载县委员会

2022年度部门决算

目  录

第一部分  中国共产主义青年团万载县委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中国共产主义青年团

万载县委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）指导全县基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设。

（二）及时掌握各个时期青少年思想状况，根据党的要求和青少年实际，抓好青少年思想政治工作，提高青少年思想品德素质。

（三）研究指导企业、机关事业单位和农村团的工作，促进企事业单位及农村青年的成长成才。

（四）指导全县少先队工作，抓好少先队辅导员队伍建设，推进少年儿童素质教育。

（五）组织大中专学生开展“三下乡”等社会实践活动，组织各界青年开展交流和联谊工作。

（六）参与监督青少年法规的执行，开展青少年维权工作。

（七）负责全县希望工程工作。

（八）协助基层党委管理好基层团委的领导班子。

（九）承办县委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，内设4个股室包括：共青团万载县委员会办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年部。

本部门2022年年末实有人数4人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 共青团万载县委2022年度

部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计74.47万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少15.46万元，下降100%；本年收入合计74.47万元，较2021年增加2万元，增长2.76%，主要原因是：减少书画大赛等项目收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入74.21万元，占99.70%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.26万元，占0.03%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计74.47万元，其中本年支出合计74.47万元，较2021年减少18.74万元，下降20%，主要原因是：五四系列活动费用较往年有所减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少3.40万元，下降100%，主要原因是：无财政年终收回结转结余指标。

本年支出的具体构成为：基本支出51.55万元，占69.22%；项目支出22.92万元，占30.78%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为42.45万元，决算数为74.21万元，完成年初预算的174.82%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为33.05万元，决算数为66.46万元，完成年初预算的201.09%，主要原因是：增加保障基层团组织工作转移支付、五四青年活动、青联会等专项经费和绩效奖。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.63万元，决算数为2.66万元，完成年初预算的73.28%，主要原因是：人员异动等。

（三）卫生健康支出年初预算数为1.53万元，决算数为1.18万元，完成年初预算的77.12%；主要原因是：人员异动等。

（四）住房保障支出年初预算数为4.23万元，决算数为3.21万元，完成年初预算的75.89%；主要原因是：人员异动等。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0.71万元，净增加；主要原因是：上年没有而今年有。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出74.21万元，其中：

（一）工资福利支出38.39万元，较2021年增加2.24万元，增长6.20%，主要原因是：增加绩效奖。

（二）商品和服务支出12.90万元，较2021年减少1.13万元，下降8.05%，主要原因是：五四系列活动费用较往年有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少0.5万元，净减少，主要原因是：本年度未新增办公设施。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.88万元，决算数为0.50万元，完成全年预算的56.81%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.88万元，决算数为0.50万元，完成全年预算的56.81%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制和厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制和厉行节约。全年国内公务接待5批，累计接待 42人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本部门无公车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本部门无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出12.9 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 1.13 万元，降低8.05 %，主要原因是：减少委托业务。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金22.92万元，占项目支出总额的30.78%。    

组织对“预防青少年犯罪专项经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，使年初预算资金得到更有效的运用，并对有关项目资金的运用进行调整，使经济利益最大化。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出74.47万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门履职提供了有力支撑，资金使用效益达到绩效目标的设定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我委今年在县级部门决算中反映预防青少年犯罪专项经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，预防青少年犯罪专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：一是各项部门重点工作任务未能在绩效目标中完整体现；二是绩效指标设置不明确，未能将工作任务通过清晰、可衡量的绩效指标值予以体现。

下一步改进措施：一是在年度绩效目标填报中有效涵盖年度重点工作任务，设置与年度工作内容相匹配，能够充分体现项目年度特征的、全面、量化及可考核的绩效目标。二是合理设置绩效指标值，将绩效目标或年度工作任务目标细化分解为具体的绩效指标，设置能够满足二级指标特性，反映项目工作内容的三级指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

以下是此项目支出绩效评价表：

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“预防青少年犯罪专项经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(八)机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件

 2022年预防青少年犯罪专项经费项目部门评价报告