中国共产主义青年团万载县委员会

2023年部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团万载县委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 中国共产主义青年团万载县委员会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 中国共产主义青年团万载县委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团万载县委员会概况

一、部门主要职责

1、指导全县基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设。

2、及时掌握各个时期青少年思想状况，根据党的要求和青少年实际，抓好青少年思想政治工作，提高青少年思想品德素质。

3、研究指导企业、机关事业单位和农村团的工作，促进企事业单位及农村青年的成长成才。

4、指导全县少先队工作，抓好少先队辅导员队伍建设，推进少年儿童素质教育。

5、组织大中专学生开展“三下乡”等社会实践活动，组织各界青年开展交流和联谊工作。

6、参与监督青少年法规的执行，开展青少年维权工作。

7、负责全县希望工程工作。

8、协助基层党委管理好基层团委的领导班子。

9、承办县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共1个，内设4个股室包括：共青团万载县委员会办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年部。

共青团万载县委员会共有预算单位1个。编制人数5人，其中：行政编制5人。其中：在职人数3人，包括行政人员3人。

第二部分 中国共产主义青年团万载县委员会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 中国共产主义青年团万载县委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

共青团万载县委员会收入预算总额为83.90万元，其中：经费拨款收入42.90万元，占收入预算总额的51.13%，其他收入41.00万元，占收入预算总额的48.87%。

（二）支出预算情况

2023年共青团万载县委员会支出预算总额为83.90万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出37.9万元，占支出预算总额的45.17%，包括工资福利支出34.36万元、商品和服务支出3.54万元；项目支出46万元，占支出预算总额的54.83%，包括商品和服务支出5万元，其他支出41万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出34.14万元，占支出预算总额的40.69%；社会保障和就业支出4.01万元，占支出预算总额的4.78%；卫生健康支出1.30万元，占支出预算总额的1.55%；住房保障支出3.45万元，占支出预算总额的4.11%；其他支出41万元，占支出预算总额的48.87%。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出34.36万元，占基本支出和项目支出预算总额的40.95%，较上年预算安排增加1.61万元；商品和服务支出8.54万元，占基本支出和项目支出预算总额的10.18%，较上年预算安排减少1.16万元；其他支出41万元，占基本支出和项目支出预算总额的48.87，较上年预算安排增加41万元。

（三） 财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算42.90万元，占支出预算总额的51.13%，较上年预算安排增加0.45万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出34.14万元，占财政拨款支出的79.58%，较上年预算安排增加1.08万元；卫生健康支出1.30万元，占财政拨款支出的3.03%，较上年预算安排减少0.23万元；住房保障支出3.45万元，占财政拨款支出的8.04%，较上年预算安排减少0.78万元，社会保障和就业支出4.01万元，占财政拨款支出的9.35%，较上年预算安排增加0.38万元。

按支出经济分类划分：基本支出37.9万元，占财政拨款支出的88.34%，较上年预算安排增加0.45万元，包括：工资和福利支出34.36万元，商品和服务支出3.54万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；项目支出5万元，占财政拨款支出的11.66%，较上年预算安排增加0万元，包括：工资和福利支出0万元，商品和服务支出5万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

（四） 政府性基金情况

2023年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 国有资本经营情况

2023年，本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） 机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关部门运行费预算 3.54 万元，比2022年预算减少 1.16 万元，下降 24.7 %，其中：办公费1.5万元，在职人员车改补贴2.04万元。

（七） 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。

（八） 国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：   0   。

（九）预防青少年犯罪专项经费项目情况说明

1. 项目概述

协助综治办推动党政将重点青少年群体工作纳入本级党政工作规划或总体方案。协助综治办推动党政出台针对解决重点青少年问题的文件或政策。

2.立项依据

宜综治委预青组字[2014]1号、万办发[2017]35号文件

3.实施主体

中国共产主义青年团万载县委员会

4.实施方案

建设高素质的专门从事青少年犯罪预防工作的社会工作人才队伍，利用中立身份和运用专业社会工作方法对有不良行为青少年开展教育帮扶。协助综治办推动党政将重点青少年群体工作纳入本级党政工作规划或总体方案。协助综治办推动党政出台针对解决重点青少年问题的文件或政策。

5.实施周期

2023年1月1日-12月31日

6.年度预算安排

预防青少年犯罪专项经费5万元

7.绩效目标和指标（详见绩效目标表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年共青团万载县委“三公”经费一般公共预算安排0.88万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主 要原因是：我单位没有因公出国经费预算。

公务接待费0.88万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元, 主要原因是：我单位无公车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置费。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二） 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上 学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班 培训费等教育收费取得的收入。

（三） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四） 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。、

（五） 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位 上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七） 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。

（八） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九） 上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无。