一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员结构等基本情况

1、主要职责职能

县商务局贯彻执行党中央和国务院、省、市、县关于商务工作的方针政策和决策部署，在履职过程中加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责：

1．拟定我县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资和口岸管理的有关政策措施，并组织实施。

2．宏观管理和指导全县商务工作；制定并组织实施全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略；拟订年度商务运行调控目标和措施，并组织实施；统计、分析和发布重要商务信息；参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

3．负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展；负责商贸服务行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4．承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈，推动商务领域信用建设；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；对直销、拍卖业、典当业等特殊流通行业进行监督管理。

5．促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系的建设工作；推进农村市场体系建设、组织实施农村现代流通网络工程。

6．组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况、调查分析商品价格信息、进行预警和信息引导；按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作；负责酒类流通相关管理工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

7．负责对餐饮、住宿、洗涤、美容美发美体等服务行业的管理；负责对租赁、旧货流通、品牌汽车销售、二手车市场与鉴定评估、报废汽车管理和老旧汽车更新改造、再生资源回收等进行行业管理和监督；负责对农贸市场建设、改造、规范化管理进行指导并监督运行。

8．促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设；负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作；负责管理机电产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作；负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作。

9．牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门拟订我县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

10．负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制；组织产品损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

11．负责利用外资和引进县外资金工作；负责重大招商活动组织协调和重大引资项目协调推进工作，依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协助解决有关问题；为来万载投资者及在万载投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

12．负责全县对外经济合作工作，指导和促进对外直接投资、对外工程承包、外派劳务合作和设计咨询等工作；负责指导、推进“走出去”战略工作；参与“一带一路”区域经济合作工作；负责指导和协调对外援助和接受国际多双边无偿援助业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护相关工作；负责有关国际组织与我县经济技术合作交流事务。

13．参与区域经济合作的组织协调工作，负责外地驻我县商会、驻我县办事机构和我县驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作；宏观指导我县各类境内外商品交易会、展销会、洽谈会和大型招商引资活动，研究拟订举办上述活动的具体实施方法。

14．完成县委、县政府交办的其他事项。

2.组织架构及人员情况

万载县商务局共有预算单位1个，包括局机关。

万载县商务局设下列7个内设机构，分别是办公室、财务统计股、对外贸易服务股、招商安商股、市场管理股、商贸服务股、口岸管理股。

2024年部门编制人数17人，其中：行政编制5人、全部补助事业编制12人；实有人数69人，其中：在职人数31人，包括行政人员6人、事业执行公务员人员8人、全部补助事业人员17人；离休人员2人；退休人员35人，遗属1人。

3.资产情况

2024年度万载县商务局部门资产情况如下表：

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

2024年，我局将深入贯彻党的二十大精神，突出“产业招商”重点，抢抓“消费拉动”热点，破解“外贸稳定”难点，确保全面实现商务发展目标和任务。

2.工作任务

（1）统筹规划提升招商水平。

（2）优质服务助推外贸增长。

（3）挖存量扩增量吸引外资。

（4）多举措促消费提质扩容。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

（1）组织举办年货节展销会等商贸促销活动≥40场；

（2）全年项目入统总额≥85亿元；

（3）组织口岸惠企宣讲会≥1次；

（4）开展大型招商活动≥1次；

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.成立绩效评价工作小组

本单位成立以黄淑贤主要领导为组织的预算绩效管理领导小组，负责领导开展预算绩效管理各阶段工作。

本单位按照要求完善了预算绩效管理各环节制度，单位业务、财务、预算绩效管理等制度。

2.实施预算绩效管理工作

（1）项目支出绩效评价工作

本部门自评2024年度项目共37个，均已完成自评并将自评结果及时反馈至主管部门，要求对照自评结果及时整改。

（2）项目绩效运行监控工作

对2024年所有项目开展绩效运行监控，按要求按标准完成了项目绩效运行监控工作。

（3）整体支出绩效评价工作

开展了2024年度部门整体支出绩效评价工作，根据评价指标体系测算，整体自评得分88.50分，评价等级为“良”。

（五）当年部门预算及执行情况

预算绩效一体化系统自动取数年初预算数670.48万元，年度预算调整数4113.58万元，调整后预算数4784.06万元，全年执行数1812.27万元，预算执行率37.88%。

1.收入情况

决算数与年初预算数对比表（金额：万元）

2.支出情况

决算数与年初预算数对比表（金额：万元）

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况(分值40分，得分38.50分)

1.数量指标完成情况（分值12分，得分10.5分）

2024年度数量指标共4项，其中3项达到或超过年度目标值，1项目未达到年度目标值，具体完成情况如下：

（1）2024年开展大型招商活动1次；

（2）组织口岸惠企宣讲会1次；

（3）全年项目入统总额87.01亿元；

（4）组织举办年货节展销会等商贸促销活动32场；

2、质量指标完成情况（分值8分，得分8分）

2024年质量指标共4项，均达到或超过年度目标值，具体完成情况如下：

（1）大力提升了统筹规划招商水平。招商氛围空前浓厚，大力实施招商“一把手”工程，截至目前，重点产业链链长、副链长外出招商46次，各乡镇（街道）主要领导外出招商155次，共收集有效招商线索95条；利用企业商会、行业展会、乡贤座谈会等平台，大力推进以商招商，今年以来，全县新签约万载籍客商投资项目16个，总投资19.57亿元。制定《万载县2024年招商引资提质增效攻坚行动方案》，将全年招商引资目标任务合理分配到各乡镇（街道）、产业链发展办公室、驻外招商专班，同时分类制定考评办法，确保活动取得实效，截至目前，全县乡镇（街道）新签约项目2000万元以上项目26个，总投资34.18亿元；重点产业链发展办公室新签约项目21个（其中17个项目与乡镇（街道）共同引进），总投资40.4亿元；驻深圳招商专班新签约2000万元以上项目2个，总投资13.5亿元。

（2）优质服务助推外贸增长。外贸主体进一步壮大，截至9月，全县共有自营进出口实绩企业62家，比去年同期增加6家，外贸队伍逐步壮大，其中生产型出口企业2家，贸易型企业4家。拓展国际市场，截至目前，已组织30余家企业广交会、进博会、美国烟花展等国内外展会10余次，其中境内展的135届、136届广交会意向成交超均超过2000万美元；第七届进博会意向成交1000万元。争取项目资金，结合省、市出台的一系列稳外贸政策，帮助企业向上争取更多支持，截至目前，已拨付1家企业2023年口岸专项资金5.51万元，拨付12家企业2023年省市外贸专项发展资金近12万余元；为4家企业申请2024年省市外贸发展专项资金约12万元；2024年1-9月宜春市口岸“三同”资金正在申报中。

（3）推进项目加快建设，达到入统要求。

（4）不断持续做大商贸主体。2024年万载县新增限上批零住餐企业37家，限上企业总数达到179家，改造潭埠、株潭、高村3个乡镇商贸中心（暂定），万载县获评全国商业“领跑县”。开展县域物流配送体系试点建设，计划到2025年底对物流配送相关的七个方面整体进行打造、提升，进一步畅通城乡流通渠道、有效降低社会物流成本。开展消费品以旧换新工作，在汽车、家电、家装厨卫、电动自行车领域补贴资金2千余万元（活动尚未结束），举办年货节、庙街车展等系列线下促销活动30余场，组织罗城扎粉、隐逸实业等企业赴省内外区域参加进博会、绿博会等知名展会。电子商务产业发展体系逐步完善，电子商务发展环境、农产品上行能力等得到提升。经过3年努力，全国电子商务进农村示范县项目完成建设，建成改造电商公共服务中心1个，新建电商物流仓储配送中心1个，日处理邮件10万件，快递由主城区到农村消费者的配送时间基本上缩短到1-2天；培训各类电商人员1000余人，建成镇村电商站点49个。注册“富万载”区域公用品牌，授权企业23家，开发产品60余款。在一、二线城市举办5场农产品品牌推介会，农产品产销对接会9场、电商直播活动5场、电商发展论坛3场次，电商扶贫主题活动34场。

3、时效指标完成情况（分值10分，得分10分）

县商务局年度内各项工作均于2024年12月31日前完成，不存在延误、拖沓等情况。

4、成本指标完成情况（分值10分，得分10分）

（1）招商引资工作经费年初预算108万元，已达到预算成本。（2）人员经费年初预算470.93万元，已达到预算成本。

（二）履职效果（分值40分，得分40分）

1、经济效益指标（分值20分，得分20分）

我县新签约2000万元以上项目30个，完成全县年度目标任务（招引项目45个）66.67%，完成市级下达目标任务（招引项目32个）93.75%，总投资50.38亿元，其中亿元以上项目23个，10亿元以上项目1个。2024年，全县外贸进出口总额预计2.89亿美元，列全市第5，同比下降31%，列全市第5；实际利用外资预计完成576万美元，同比增长7100%，列全市前3；利用省外项目资金预计完成79.25亿元，同比增幅10.81%，列全市第6；社会消费品零售总额预计实现92亿元，同比增长7.5%。网络零售额预计13亿元，同比增长30%。

2、社会效益指标（分值5分，得分5分）

（1）提高县域经济和海外经济对接融合程度

万载县商务局积极开展各项商贸活动，提升商务局的对外开放平台功能，优化万载县开放布局，健全开放安全保障体系。全面提高对外开放水平，推进贸易和投资自由化便利化，持续深化商品和要素流动型开放，稳步拓展规则、规制、管理、标准等制度型开放，提高了县域经济和海外经济的对接融合程度。

（2）商贸企业开展安全培训演练次数

安全培训工作是做好安全生产，保障企业正常运营的基础。县商务局在日常工作中，不仅关注到了万载县的经济发展及企业的收入增长，更关注到了万载县企业的生产安全问题。在日常的工作开展中，重视对企业的安全生产培训演练工作，通过多种途径增强企业安全培训的质量和效率。

（2）排除安全隐患数量

（3）安全生产事故隐患排查治理工作是《中华人民共和国安全生产法》所规定的重要内容之一，是安全生产标准化建设的重要基础。县商务局在隐患排查的工作中，坚持具体工作突出重点，先易后难，分步实施，稳步推进。把各个领域的企业纳入安全隐患排查体系，在统一规划设计后，根据实际情况，逐步推动安全隐患排查工作的进行。

3、生态效益指标（分值5分，得分5分）

县商务局在开展业务活动中，均符合生态环境的要求。

（三）社会满意度及可持续影响（分值20分，得分20分）1.社会公众满意度（分值10分，得分10分）

为了解企业对商务局履职效果的满意程度，本次发放30份满意度调查问卷，涵盖各个行业各类领域，统计得出社会公众满意度为90.25%，达到满意度90%以上的绩效目标，该项指标得分10分。

2、可持续效益指标（分值10分，得分10分）

（1）推动全县经济持续发展

万载县商务局围绕县域发展的首位产业、重点产业链、龙头企业、重大投资项目等，强化产业招商，正确引导企业投资和社会投资，着力培养引领县域经济发展的战略性新兴产业和特色优势产业。加强产业配套发展能力，在推动县域传统产业绿色转型的基础上巩固传统产业链优势，以战略性新兴产业、特色优势产业和传统产业的绿色升级版等的协同发展，提高县域经济参与“双循环”的内驱力、控制力和稳健性，有效推动了全县经济运行的稳中向好发展。

（2）持续优化营商环境

万载县商务局注重产业发展载体建设，努力为县域内企业的发展提供良好的平台。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导推进开放型经济的发展，坚持调整优化外贸结构、积极引进企业品牌落户万载，努力为繁荣和谐的商贸流通体系创造条件。同时紧紧围绕“产业兴县，工业强县”发展战略，多渠道多方位开展开放型经济工作，持续优化了企业的营商环境。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、预算编审管理不到位

1.1预算编制不准确，导致后期追加预算数偏高。

1.2绩效目标编制不合理。部门整体支出目标编制不合理，部分项目未编制绩效目标申报表且没有写评报告。

2、预算执行管理不到位。

2.1预算调整率较高。

2.2支付进度率较低。部分项目实际支付进度均低于序时支付进度。

3、部门履职效益资料收集不够完备，未建立长效管理机制

部分项目完成后，未对履职效益资料进行收集。未做回访及反馈，体现部门行政效能的佐证资料收集不完善，不能有效体现部门行政效能提升效果；未制定长期行之有效的管理机制，用以指导和管理部门更加优质高效的完成招商引资工作。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强预算编制，提高预算管理的科学性

提高部门预算编制工作的科学化精细化水平，科学合理地编制预算，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，以保证整体支出预算的准确性、可衡量性。参照往年收支情况,结合经济社会发展和政策变化等增减变动因素,实事求是、科学合理地编制预算,提高预算执行效率。履行好编制本级预算职责,规范预算编制工作,加强对《中华人民共和国预算法》的学习,将全部收入纳入预算,确保预算的完整性。

2、规范财务管理

强化财务管理工作，将管理贯穿于会计工作的全过程，定期进行对账检查，做到账账、账表相符，表与表勾稽关系合理、准确。账务支出数据、决算报表数据以及国库数据三者要及时进行核对。加强会计核算基础建设，严格遵循财政部《会计基础规范》的要求，收入、支出都要严格按照规定程序进行，缺少附件不予付款。及时清理各项挂账往来，做到账目清晰透明，核算规范。

3、完善长效管理机制

建议商务局制定长期行之有效的促进招商引资、外贸出口、电商零售等方面的工作机制，落实执行方案、执行流程、机构和人员等；对奖励扶持类项目，定期关注和回访奖补企业的经营、发展状况，落实奖补资金对推动企业发展、带动地方经济、促进就业等方面的成效，并及时总结管理和回访过程中发现的问题，为政策的改进和完善提供依据。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算的依据，按相关政策及本部门发展规划要求，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

按要求将绩效目标随同部门（单位）预算、绩效评价情况随同部门（单位）决算依法向社会公开。