万载县融媒体中心2022年度部门决算

目录

第一部分 万载县融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 万载县融媒体中心概况

一、部门主要职能

1、宣传党的基本路线、方针、政策；组织广播电视宣传，坚持正确的舆论导向，关注民生民情，加强舆论监督，加大对外宣传力度，提升万载县的影响力和美誉度。

2、负责万载人民广播电台广播节目的采、编、播工作；负责万载电视台所属频道节目的采、编、播工作；负责公益广告创作、刊播。

3、负责中央、省、市级电视、广播节目等方面的转播工作。

4、负责全县广播、电视、手机台与网络传媒事业、产业发展规划及实施；负责县广播、电视、手机台与网络传媒的设计、建设、维护及相关新技术开发应用，促进全县新闻传媒事业发展壮大。

5、负责全县传媒技术人才的培训、培养、引进和使用工作。

6、负责“万载手机台”的建设、资讯发布、视频直播、论坛博客、框架传媒、增值业务等多种服务。

7、负责《万载发布》微信平台的管理、采访、编辑信息发布。

8、负责组织融媒体中心各类媒体广告审查及相关经营；

9、负责隶属单位财务监管、内审，负责全县新闻传媒事业经费的管理工作。

10、开办民生通道，对接民生诉求。

11、负责整合全县网络资源，加强统一网络平台建设，实现资源共享。

12、督促、指导各镇、各部门做好政务公开工作。

13、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：万载县融媒体中心。

本部门2022年年末实有人数48人，其中在职人员31人，由养老保险基金发放养老金的退休人员17人。遗属补助3人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计698.63万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加191.71万元，增长37.82%；本年收入合计698.63万元，较2021年增加191.71万元，增长37.82%，主要原因是：实施演播室改造升级项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入698.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计698.63万元，其中本年支出合计698.63万元，较2021年增加191.71万元，增长37.82%，主要原因是：实施演播室改造升级项目；年末结转和结余0万元，与2021年相同。

本年支出的具体构成为：基本支出538.92万元，占77.14%；项目支出159.72万元，占22.86%；经营支出0万元；其他支出0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为306.97万元，决算数为698.63万元，完成年初预算的227.59%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为223.63万元，决算数为597.01万元，完成年初预算的266.96%，主要原因是：实施演播室改造升级项目。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为30.72万元，决算数为45.26万元，完成年初预算的147.33%，主要原因是：增加工伤失业保险支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为17.62万元，决算数为18.28万元，完成年初预算的103.75%，主要原因是：工资异动引起的调标。

（四）保障住房支出年初预算数为35万元，决算数为38.08万元，完成年初预算的108.8%，主要原因是：工资异动引起的调标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出698.63万元，其中：

（一）工资福利支出407.94万元，较2021年增加139.74万元，增长52.1%，主要原因是：增加绩效奖。

（二）商品和服务支出116.83万元，较2021年减少109.87万元，下降48.46%，主要原因是：压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出14.15万元，较2021年增加4.92万元，增长53.3%，主要原因是：遗属补助调标及补发。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少2.79万元，下降100%，主要原因是：压缩开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.99万元，决算数为3.99万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.23万元，下降5.45 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数与2021年一致，主要原因是未安排因公出国（境）支出。决算数与全年预算数一致主要原因是:无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.76万元，决算数为1.76万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.08万元，下降4.3 %，主要原因是压缩开支。决算数与全年预算数一致的主要原因是：保障最低基本开支。全年国内公务接待21批，累计接待188人次，其中外事接待0批，累计接待人0次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.23万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数与2021年一致，主要原因是未安排公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数与全年预算数一致的主要原因是：未安排公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为2.23万元，决算数为2.23万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.15万元，下降6.3%，主要原因是压缩开支，年末公务用车保有1辆。决算数与全年预算数一致的主要原因是：保障最低基本开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是新闻采访用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金71.57万元，占项目支出总额的44.8%。

2022万投租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为71.57万元，执行数为71.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了融媒体中心办公场所、机房、演播室、录音室、会议室等必备场所的合理布局、正常使用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出698.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：2022年融媒体中心开办了《万载新闻》、《法治万载》、《乡村振兴之路》等节目；在《万载新闻》中开设《建设美丽宜居城市》《聚焦民生实事》《喜迎党的二十大，千名干部下基层》等7个电视专栏，新闻宣传质量稳步提高；《万载发布》抖音号、《智慧万载》APP、《万载发布》微信公众号等排名多次列全省前列；全年在中央电视台《新闻联播》中用稿5条，其它频道用稿35条，江西卫视《江西新闻联播》用稿25条。尤其是万载古城灯彩闹元宵、中秋庆团圆民俗活动连续多次登上央视屏幕，让万载古城快速出圈。中心认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》和相关上级文件精神，规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化预算监督，强化支出责任，规范收支行为，提高了财政资金使用效益，财务工作收支平稳。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价情况

无。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。