万载县融媒体中心2023年部门预算

目 录

第一部分 万载县融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 万载县融媒体中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 万载县融媒体中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 万载县融媒体中心概况

一、部门主要职责

万载县融媒体中心是县直正科级全额拨款社会公益一类事业单位，归口县委宣传部管理，挂“万载县广播电视台”牌子。主要职责有：

1、宣传党的基本路线、方针、政策；组织广播电视宣传，坚持正确的舆论导向，关注民生民情，加强舆论监督，加大对外宣传力度，提升万载县的影响力和美誉度。

2、负责万载人民广播电台广播节目的采、编、播工作；负责万载电视台所属频道节目的采、编、播工作；负责公益广告创作、刊播。

3、负责中央、省、市级电视、广播节目等方面的转播工作。

4、负责全县广播、电视、手机台与网络传媒事业、产业发展规划及实施；负责县广播、电视、手机台与网络传媒的设计、建设、维护及相关新技术开发应用，促进全县新闻传媒事业发展壮大。

5、负责全县传媒技术人才的培训、培养、引进和使用工作。

6、负责县委机关报《万载报》的编辑发行；负责“万载手机台”的建设、资讯发布、视频直播、论坛博客、框架传媒、增值业务等多种服务。

7、负责万载县人民政府门户网站《中国•万载》的管理、采访、信息编辑上载；负责《万载发布》微信平台的管理、采访、编辑信息发布。

8、负责组织融媒体中心各类媒体广告审查及相关经营；

9、负责隶属单位财务监管、内审，负责全县新闻传媒事业经费的管理工作。

10、开办民生通道，对接民生诉求。

11、负责整合全县网络资源，加强统一网络平台建设，实现资源共享。

12、督促、指导各镇、各部门做好政务公开工作。

13、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

    万载县融媒体中心共有预算单位1个。设七个内设机构分别为：办公室、总编室、采访部、专题部、编辑制作部、技术服务部、事业发展部。全额事业编编制人数31人，其中：全额事业编制31人。实有人数51人。其中：在职人数31人，包括全额事业人员31人；退休人员17人；遗属人数3人。

第二部分 万载县融媒体中心2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 万载县融媒体中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年万载县融媒体中心收入预算总额为449.79万元，较上年预算安排增加142.82万元，其中：财政拨款收入439.79万元，占收入预算总额的97.78%，较上年预算安排增加132.82万元；其他收入10万元，占收入预算总额的2.22%，较上年预算安排增加10万元；上年无结转结余。

（二）支出预算情况

2023年万载县融媒体中心支出预算总额为449.79万元，较上年预算安排增加142.82万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出409.79万元，占支出预算总额的91.1%，较上年预算安排增加102.82万元，包括工资福利支出377.59万元、商品和服务支出13.77万元、对个人和家庭补助16.43万元、资本性支出2万元；项目支出40万元，占支出预算总额的8.89%，较上年预算安排增加40万元，包括其他相关支出40万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出339.28万元，占支出预算总额的75.43%，较上年预算安排增加115.65万元；社会保障和就业支出55.73万元，占支出预算总额的12.39%，较上年预算安排增加25.01万元；卫生健康支出17.09万元，占支出预算总额的3.8%，较上年预算安排减少0.53万元；住房保障支出37.69万元，占支出预算总额的8.38%，较上年预算安排增加2.69万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出377.59万元，占基本支出和项目支出预算总额的83.95%，较上年预算安排增加89.33万元；商品和服务支出13.77万元，占基本支出和项目支出预算总额的3.06%，较上年预算安排减少1.5万元；对个人和家庭的补助16.43万元，占基本支出和项目支出预算总额的3.65%，较上年预算安排增加12.99万元；资本性支出2万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.45%，较上年预算安排增加2万元；其他相关支出40万元，占基本支出和项目支出预算总额的8.89%，较上年预算安排增加40万元。

（三） 财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算439.79万元，占支出预算总额的97.78%，较上年预算安排增加132.82万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出329.28万元，占支出预算总额的74.87%，较上年预算安排增加105.65万元；社会保障和就业支出55.73万元，占支出预算总额的12.67%，较上年预算安排增加25.01万元；卫生健康支出17.09万元，占支出预算总额的3.89%，较上年预算安排减少0.53万元；住房保障支出37.69万元，占支出预算总额的8.57%，较上年预算安排增加2.69万元。

按支出经济分类划分：基本支出409.79万元，占支出预算总额的93.18%，较上年预算安排增加102.82万元，包括：工资福利支出377.59万元、商品和服务支出13.77万元、对个人和家庭补助16.43万元、资本性支出2万元；其他支出30万元，占支出预算总额的6.82%，较上年预算安排增加30万元，包括其他支出30万元。

（四） 政府性基金情况

2023年万载县融媒体中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 国有资本经营情况

2023年万载县融媒体中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） 机关运行经费等重要事项的说明

本部门不属于机关单位或参照公务员法管理的事业单位。

（七） 政府采购情况

2023年万载县融媒体中心政府采购总额2万元，其中： 政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（八） 国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）万载县融媒体中心项目情况说明

1.2023年赣云平台运营维护费项目

1） 项目概述：为推动媒体深度融合发展，大力推进县级融媒体中心建设，实现全县新闻宣传信息共享，实现“一次采集、多元生成、多次传播”。

2） 立项依据：年初预算

3） 实施主体：万载县融媒体中心

4） 实施方案：根据合同约定按年支付

5） 实施周期：经常性项目

6） 年度预算安排：30万元

7） 绩效目标和指标：见附表-项目绩效目标表

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年万载县融媒体中心“三公”经费一般公共预算安排1.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：中心没有因公出国计划。

公务接待费1.8万元，比上年减少1.7万元，主要原因是：压缩开支。

公务用车运行维护费0万元, 比上年减少0万元，主要原因是：未安排公车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：无购车计划。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四） 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。

（五） 上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

“三公”经费支出：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费是指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费支出：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

无。