万载县融媒体中心2020年度部门决算

目    录

第一部分  万载县融媒体中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万载县融媒体中心概况

一、部门主要职能

万载县融媒体中心是县直正科级全额拨款社会公益一类事业单位，归口县委宣传部管理，挂“万载县广播电视台”牌子。主要职责有：

1、宣传党的基本路线、方针、政策；组织广播电视宣传，坚持正确的舆论导向，关注民生民情，加强舆论监督，加大对外宣传力度，提升万载县的影响力和美誉度。

2、负责万载人民广播电台广播节目的采、编、播工作；负责万载电视台所属频道节目的采、编、播工作；负责公益广告创作、刊播。

3、负责中央、省、市级电视、广播节目等方面的转播工作。

4、负责全县广播、电视、手机台与网络传媒事业、产业发展规划及实施；负责县广播、电视、手机台与网络传媒的设计、建设、维护及相关新技术开发应用，促进全县新闻传媒事业发展壮大。

5、负责全县传媒技术人才的培训、培养、引进和使用工作。

6、负责县委机关报《万载报》的编辑发行；负责“万载手机台”的建设、资讯发布、视频直播、论坛博客、框架传媒、增值业务等多种服务。

7、负责万载县人民政府门户网站《中国•万载》的管理、采访、信息编辑上载；负责《万载发布》微信平台的管理、采访、编辑信息发布。

8、负责组织融媒体中心各类媒体广告审查及相关经营；

9、负责隶属单位财务监管、内审，负责全县新闻传媒事业经费的管理工作。

10、开办民生通道，对接民生诉求。

11、负责整合全县网络资源，加强统一网络平台建设，实现资源共享。

12、督促、指导各镇、各部门做好政务公开工作。

13、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：万载县融媒体中心。

本部门2020年年末实有人数50人，其中在职人员30人，退休人员17人，遗属3人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计508.6万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0 %；本年收入合计508.6万元，较2019年增加81.2万元，增长19 %，主要原因是：新媒体业务增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入508.6万元，占100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 508.6万元，其中本年支出合计508.6万元，较2019年增加81.2 万元，增长19 %，主要原因是：新媒体业务增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 508.6万元，占100 %；项目支出 0万元，占 0 %；。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为381.1万元，决算数为508.6万元，完成年初预算的133.45%。其中：

（一）文化体育与传媒支出年初预算数为315.1万元，决算数为443万元，完成年初预算的140.59%。主要原因是职工工资增加，非税收入返还。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为29.8万元，决算数为29万元，完成年初预算的97.2%，主要原因是：单位职工正常社会保障支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为15.4万元，决算数为16.4万元，完成年初预算的106.5%，主要原因是：单位职工正常医疗保障支出。

（四）住房保障支出年初预算数为20.8万元，决算数为20.2万元，完成年初预算的97.1%，主要原因是：单位职工正常住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出508.6万元，其中：

（一）工资福利支出246.5万元，较2019年减少22.6万元，下降8.4 %，主要原因是：压缩支出。

（二）商品和服务支出220.3 万元，较2019年增加107.2万元，增长94.8%，主要原因是：业务增加。

（三）对个人和家庭补助支出 8.8万元，较2019年增加3.6万元，增长69%，主要原因是：遗属补助标准提高等。

（四）资本性支出33万元，较2019年减少 7万元，减少17.5%，主要原因是：设备采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.73万元，决算数为5.78万元，完成预算的 66.2 %，决算数较2019年减少0.93万元，下降13.86 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，减少0%，主要原因是未安排因公出国（境）支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.85 万元，决算数为3万元，完成预算的61.8 %，决算数较2019年减少0.55万元，下降15.5%，主要原因是压缩开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩开支。全年国内公务接待28批，累计接待273人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.78万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元,完成预算的0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为3.88万元，决算数为 2.78万元，完成预算的71.6%，决算数较2019年减少0.37万元，下降11.7 %，主要原因是压缩开支，年末公务用车保有 1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出253.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加100.2  万元，增长65.5%，主要原因是：委托业务及新媒体业务增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额33万元，其中：政府采购货物支出33万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 33万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 33万元，占政府采购支出总额的 100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是新闻采访用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）部门评价项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

2、文化体育与传媒支出款机关事业运行项：反映机关事业单位的基本支出与项目支出。

3、社会保障和就业支出类机关事业单位养老保险项：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险金；事业单位离退休项：反映事业单位开支的离退休经费；机关事业单位职业年金项：反映职工缴纳的职业年金；抚恤金项：反映死亡抚恤金。

4、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关事业运行经费：为保障机关事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、单位租车费用以及其他费用。

    8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。