万载县融媒体中心2018年度部门决算

目    录  

第一部分  万载县融媒体中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万载县融媒体中心部门概况

一、部门主要职能

全面贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视文艺方面的路线、方针、政策、国家的法律、法规、紧密配合县委、县政府的中心工作，积极主动开展好广播电视宣传，把握好舆论导向，充分发挥党和政府、人民的喉舌作用。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数36人，事业编制36人；年末实有人数47人，其中在职人员30人，离休人员0 人，退休人员 17人。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计409.28万元，其中年初结转和结余0 万元，较2017年增加0 万元，增长0  %；本年收入合计409.28万元，较2017年减少 24.4 万元，下降5.6 %，主要原因是：节约开支   。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入409.28万元，占100 %；事业收入  0 万元，占0 %；经营收入  0 万元，占0 %；其他收入  0 万元，占0  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 409.28 万元，其中本年支出合计409.28万元，较2017年减少24.4 万元，下降5.6 %，主要原因是： 节约开支 ；年末结转和结余  0 万元，较2017年增加0 万元，增长0  %。

本年支出的具体构成为：基本支出  409.28 万元，占0 %；项目支出  0 万元，占0  %；经营支出  0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为350.98万元，决算数为409.28万元，完成年初预算的116.61%。其中：

（一）文化体育与传媒支出年初预算数为321.47万元，决算数为362.57万元，完成年初预算的112.79%。主要原因是职工工资有增加，非税收入返还。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0.41万元，决算数为14.86万元，完成年初预算的362.44%，主要原因无。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为12.7万元，决算数为13.99万元，完成年初预算的110%，主要原因是：单位职工正常医疗保障支出。

（四）住房保障支出年初预算数为16.4万元，决算数为17.87万元，完成年初预算的109%，主要原因是：单位职工正常住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 409.28 万元，其中：

（一）工资福利支出  273.91 万元，较2017年增加67.05 万元，增长32 %，主要原因是人员增加。

（二）商品和服务支出63.4 万元，较2017年增加25.07万元，增长65%，主要原因是：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出3.04万元，较2017年减少18.68万元，下降86%，主要原因是：节约开支。

（四）资本性支68.94万元，较2017年减少29.32万元，下降30 %，主要原因是：节约开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 12 万元，决算数为8.92 万元，完成预算的74 %，决算数较2017年减少0.63 万元，下降6 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为5 万元，决算数为3.17 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加0.37万元，增长13 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位2017年9月成立。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为0 万元，完成预算的82 %，决算数较2017年减少0万元，下降0 %。；公务用车运行维护费支出年初预算数为 7  万元，决算数为5.75 万元，完成预算的82 %，决算数较2017年减少0.95 万元，下降14 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，上交一辆车，余一辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 63.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加31.3 万元，增长97 %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额87.01万元，其中：政府采购货物支出67.74万元、政府采购工程支出19.27万元。授予中小企业合同金额87.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.01万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

无

第四部分  名词解释

   文化体育与传媒支出：反映在广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位按规定为职工缴纳的医疗保险费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出指单位因公出国（境）支出、公务接待费支出年、公务用车购置及运行维护费支出。

机关运行经费支出是指用于单位正常运行的支出，包括办公费、培训费、会议费、邮电费、专用材料购置费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等。