目　录 

第一部分 万载县广播电视台概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 万载县广播电视台2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县广播电视台2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分　  名词解释

第一部分 万载县广播电视台概况

（万载县融媒体中心）

1、宣传党的基本路线、方针、政策；组织广播电视宣传，坚持正确的舆论导向，关注民生民情，加强舆论监督，加大对外宣传力度，提升万载县的影响力和美誉度。

2、负责万载人民广播电台广播节目的采、编、播工作；负责万载电视台所属频道节目的采、编、播工作；负责公益广告创作、刊播。

3、负责中央、省、市级电视、广播节目等方面的转播工作。

4、负责全县广播、电视、手机台与网络传媒事业、产业发展规划及实施；负责县广播、电视、手机台与网络传媒的设计、建设、维护及相关新技术开发应用，促进全县新闻传媒事业发展壮大。

5、负责全县传媒技术人才的培训、培养、引进和使用工作。

6、负责县委机关报《万载报》的编辑发行；负责“万载手机台”的建设、资讯发布、视频直播、论坛博客、框架传媒、增值业务等多种服务。

7、负责万载县人民政府门户网站《中国•万载》的管理、采访、信息编辑上载；负责《万载发布》微信平台的管理、采访、编辑信息发布。

8、负责组织融媒体中心各类媒体广告审查及相关经营；

9、负责隶属单位财务监管、内审，负责全县新闻传媒事业经费的管理工作。

10、开办民生通道，对接民生诉求。

11、负责整合全县网络资源，加强统一网络平台建设，实现资源共享。

12、督促、指导各镇、各部门做好政务公开工作。

13、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、 部门基本情况

(一) 县广播电视台共有预算单位1个。编制人数31人，其中：全额补助事业编制31人。实有人数42人，其中：在职人数25人，包括全额补助事业人员25人；退休人员17人。

 (二)其他说明事项

无

第二部分 万载县广播电视台2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2018年县广播电视台收入预算总额为396.67万元，其中：财政拨款收入350.98万元，占收入预算总额的88.5%，较上年预算安排增长47%；上年结转45.69万元，占收入预算总额的11.5%。

（二）部门预算支出情况

2018年县广播电视台支出预算总额为396.67万元，较上年预算安排增长66.52%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出266.67万元，占支出预算总额的67.2%，较上年预算安排增长54%，包括工资福利支出202.8万元、日常公用支出（商品和服务支出）59.12万元、对个人和家庭补助支出4.75万元；项目支出130万元，占支出预算总额的32.8%，较上年预算安排增长100%，包括工资福利支出40万元、商品和服务支出90万元。

按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出337.61万元，占支出预算总额的85.1%；社会保障和就业支出29.96万元，占支出预算总额的7.5%；医疗卫生与计划生育支出12.7万元，占支出预算总额的3.2%；住房保障支出16.4万元，占支出预算总额的4.1%。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出202.8万元，占基本支出预算的76%，较上年预算安排增长17%；日常公用支出（商品和服务支出）59.12万元，较上年预算安排增长883%，占基本支出预算的22.2%；对个人和家庭的补助4.75万元，占基本支出预算的1.8%，较上年预算安排下降75%。

（三）财政拨款支出安排情况

2018年财政拨款支出预算350.98万元，占支出预算总额的88.5%，较上年预算安排增长47%。财政拨款支出的安排情况是：文化体育与传媒支出321.47万元，占财政拨款支出的91.59%，较上年预算安排增长123%；社会保障和就业支出0.41万元，占财政拨款支出的0.12%；医疗卫生与计划生育支出12.7万元，占财政拨款支出的3.62 %；住房保障支出16.4万元，占财政拨款支出的4.67%。

（四）政府性基金支出安排情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年县广播电视台机关运行经费预算安排32.1万元，其中：办公费2万元，邮电费6.8万元，差旅费2.8万元，维修费1.5万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费7万元，其他商品服务支出5.5万元。

（六）政府采购安排情况

政府采购预算78.1万元，其中：专业设备购置64万元，占政府采购预算总额的82%；办公设备购置14.1万元，占政府采购预算总额的18%。

（七）国有资产占有使用说明

无

（八）重点项目预算绩效目标

无

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年万载县广播电视台“三公”经费年初预算安排12万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年（增长）下降0万元，主要原因是：没有因公出国经费预算。

公务接待费5万元，比上年下降8万元，主要原因是：压缩支出。

公务用车运行维护费7万元，比上年下降2万元，主要原因是: 压缩支出。

公务用车购置费0万元，比上年（增长）下降0万元，主要原因是: 没有公务用车购置经费预算。

第三部分 万载县广播电视台2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分　  名词解释

文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：

反映政府在文指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。