万载县广播电视台2016年决算

目　  录

第一部分 万载县广播电视台概况

　  一、部门主要职能

　  二、部门决算单位构成

第二部分 万载县广播电视台2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

　  五、“三公”经费支出决算情况说明

　  六、政府采购情况说明

　  七、国有资产占用情况说明

　  八、绩效管理工作情况说明

第三部分 万载县广播电视台2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资产占用情况表

第一部分 万载县广播电视台概况

一、部门主要职能

全面贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视文艺方面的路线、方针、政策、国家的法律、法规、紧密配合县委、县政府的中心工作，积极主动开展好广播电视宣传，把握好舆论导向，充分发挥党和政府、人民的喉舌作用。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2016年年末编制人数31人，其中行政编制0人，事业编制31人；年末实有人数27人，其中在职人员27人，离休人员0人，退休人员17人。

第二部分 万载县广播电视台2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 154.31 万元，其中上年结转和结余 0万元，较上年增长（下降）0%；本年收入合计 154.31万元，较上年增长（下降） 0 %。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入154.31万元，占100%；事业收入0万元，占 0%；事业单位经营收入 0万元，占 0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计154.31万元，其中本年支出合计154.31万元，较上年增长（下降）0%；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出154.31万元，占100%；项目支出 0万元；事业单位经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 154.31 万元，决算数为154.31万元，完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出63.26万元；商品和服务支出31.65万元；对个人和家庭补助支出20.08万元；其他资本性支出22.53万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费31.65元，较上年增长（下降） 0 %，主要原因是：机构改革，财务9月起独立。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为4.3万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） 0%，原因：机构改革，财务9月起独立。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为4.3万元，主要原因是：机构改革，财务独立核算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额6.89万元，其中：政府采购货物支出6.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 八、无专业性较强名词解释

第三部分 万载县广播电视台2016年部门决算表

（详见附表）