目　  录 

第一部分 万载县人民检察院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 万载县人民检察院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县人民检察院2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分      名词解释

第一部分 万载县人民检察院概况

一、部门主要职责

县人民检察院是国家监督机关，主要职责是：

1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案;

2、贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针;

3、依照法律规定对直接受理的刑事案件开展侦查工作。

4、对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉；

5、依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行实行法律监督；

6、依照法律规定提起公益诉讼；

7、依照法律规定对监狱、看守所执法活动进行法律监督；

8、受理控告申诉，承办检察机关的国家赔偿和司法救助事项；

9、开展检察理论研究工作；

10、负责队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官和其他检察人员，配合上级主管部门管理本院机构设置及人员编制；

11、负责财务装备、检察技术信息工作；

12、其他应由万载县人民检察院承办的事项。

二、部门基本情况

(一)县人民检察院共有预算单位1个。内设机构6个，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、西区检察室。编制人数48人，其中：行政编制44人，参照公务员管理的工勤编制4人。实有人数43人，其中：在职人数43人，包括行政人员39人，参照公务员管理的工勤编制4人;聘用制书记员9人;其他聘用人员13人；退休人员22人。

(二)其他说明事项

无。

第二部分 万载县人民检察院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2021年县人民检察院收入预算总额为1193.15万元，较上年预算安排减少592.67万元，其中：财政拨款收入1059.63万元，占收入预算总额的88.81%，较上年预算安排减少323.36万元；其他收入0.5万元，占收入预算总额的0.04%，较上年预算安排减少4.5万元；上年结转结余133.02万元，占收入预算总额的11.15%，较上年预算安排减少264.81万元。

（二）部门预算支出情况

2021年县人民检察院支出预算总额为1193.15万元，较上年预算安排减少592.67万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出666.56万元，占支出预算总额的55.87%，较上年预算安排减少123.93万元，包括工资福利支出531.77万元、商品和服务支出133.83万元、对个人和家庭补助0.96万元；项目支出526.59万元，占支出预算总额的44.13%，较上年预算安排减少468.74万元，包括工资福利支出240万元、商品和服务支出205.01万元、资本性支出81.58万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出1083.7万元，占支出预算总额的90.83%，较上年预算安排减少568.32万元；社会保障和就业支出48.93万元，占支出预算总额的4.1%，较上年预算安排减少13.35万元；卫生健康支出26.87万元，占支出预算总额的2.25%，较上年预算安排减少0.53万元；住房保障支出33.65万元，占支出预算总额的2.82%，较上年预算安排减少9.47万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出771.77万元，占基本支出和项目支出预算总额的64.68%，较上年预算安排减少506.62万元；商品和服务支出338.84万元，占基本支出和项目支出预算总额的28.4%，较上年预算安排减少1.87万元；对个人和家庭的补助0.96万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.08%，较上年预算安排减少4.76万元，资本性支出81.58万元，占基本支出和项目支出的6.84%,较上年预算安排减少79.42万元。。

（三）财政拨款支出安排情况

2021年财政拨款支出预算1059.63万元，占支出预算总额的88.81%，较上年预算安排减少323.36万元。

按支出功能分类划分：公共安全支出950.18万元，占财政拨款支出的89.67%，较上年预算安排减少300.01万元；社会保障和就业支出48.93万元，占财政拨款支出的4.62%，较上年预算安排减少13.35万元；卫生健康支出26.87万元，占财政拨款支出的2.54%，较上年预算安排减少0.53万元；住房保障支出33.65万元，占财政拨款支出的3.17%，较上年预算安排减少9.47万元。

按支出经济分类划分：基本支出666.56万元，占财政拨款支出的62.9%，较上年预算安排减少123.93万元，包括：工资和福利支出531.77万元，商品和服务支出133.82万元，对个人和家庭的补助0.96万元，项目支出393.07万元，占财政拨款支出的37.1%，较上年预算安排减少199.43万元，包括：工资和福利支出130万元，商品和服务支出181.49万元，资本性支出81.58万元。

（四）政府性基金支出安排情况

2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年万载县人民检察院机关运行经费预算安排133.83万元，较上年预算安排减少40.05万元，下降20.03%，主要原因是在职人员车改补贴及维修费减少，其中：办公费25万元，水费3万元，电费12万元，邮电费1.42万元，差旅费1万元，维修（护）费17万元，租赁费1.1万元，公务接待费12.75万元，劳务费5.25万元，工会经费10万元，高温津贴3.44万元，取暧费1.56万元，其他福利费1万元，在职人员车改补贴27.96万元，退休人员公用经费0.35万元，其他商品服务支出11万元。

（六）政府采购安排情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  81.58      万元，其中：政府采购货物预算  51.58     万元、政府采购工程预算   0      万元、政府采购服务预算30  万元。

（七）国有资产占有使用说明

截至2020年8月31日，部门共有车辆  9   辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车  9   辆。

2021年部门预算安排购置车辆     0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具为  无 。

（八）项目绩效目标设置情况

（1）2021年实行绩效目标管理的项目   1  个，涉及资金 5 万元，进行了绩效评价的项目 1 个，涉及资金 5万元。

（2）万载县人民检察院经费项目情况说明

1. 项目概述

保障案件的审查批捕起诉、诉讼监督、公益诉讼调查取证等工作。

2.立项依据

江西省委办公厅省政府办公厅《关于支持检察机关提起公益诉讼工作的通知》。

3.实施主体

保障公益诉讼办案需要。

4.实施方案

保障检察机关提起公益诉讼所需调查取证、环境监测、鉴定评估等必要的诉讼费用。

5.实施周期

2021年元月-2021年12月（公益诉讼）。

6.年度预算安排

保障检察机关提起公益诉讼所需调查取证、环境监测、鉴定评估等必要的诉讼费用。

7.绩效目标和指标（详见绩效目标表）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年万载县人民检察院“三公”经费年初预算安排38.25万元，较上年减少9.75万元，包括：因公出国（境）费0万元、公务接待费12.75万元、公务用车运行维护费25.5万元、公务用车购置费0万元。其中“三公”经费一般公共预算安排38.25万元，包括：

因公出国0万元,与上年相比无变化,主要原因：我院没有因公出国经费预算。

公务接待费12.75万元，比上年减少5.25万元，主要原因是:贯彻中央八项规定精神，严格控制公务接待。

公务用车运行维护费25.5万元，比上年减少4.5万元，主要原因是:压缩公务用车支出。

公务用车购置费0万元，与上年相比无变化，主要原因：我院没有公务用车购置费预算。

第三部分 万载县人民检察院2021年部门预算表

（详见附表）