万载县人民法院2021年度部门决算

目    录

第一部分  万载县人民法院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  万载县人民法院概况

一、部门主要职能

（一）万载县人民法院是国家审判机关，在当地党委的领导和上级法院的指导下依法独立行使审判权，对万载县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（二）万载县人民法院的主要职责是：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院干警思想和行动，坚持党对审判工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

2、依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的第一审案件；

3、依法按照审判监督程序审理各类再审案件和人民检察院提起抗诉的案件；

4、依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

5、依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件；

6、依法执行已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定应由本院执行的其他法律文书，依法执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；

7、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与综合治理工作；

8、负责本院思想政治、组织人事、教育培训、机关党建等工作；按照权限管理本院工作人员；

9、负责管理本院有关经费和物资装备；

10、负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导；

11、承办其他应由本院负责的工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：万载县人民法院本级。

本部门2021年年末实有人数78人，其中在职人员78人，离休人员0人；年末其他人员48人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计3240.93万元，其中年初结转和结余247.37万元，较2020年增加34.55万元，增长16.23%；本年收入合计2993.56万元，较2020年减少1609.66万元，下降34.97%，主要原因是：本年度基建支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2987.45万元，占99.80%；其他收入6.11万元，占0.20%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计3240.93万元，其中本年支出合计3239.98万元，较2020年减少1328.68万元，下降29.08%，主要原因是：基建支出减少；年末结转和结余0.95万元，较2020年减少246.42万元，下降99.62%，主要原因是：实行零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出2339.63万元，占72.21%；项目支出900.35万元，占27.79%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3192.95   万元，决算数为3234.82万元，完成年初预算的101.31%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公共安全支出年初预算数为2774.67万元，决算数为3024.08万元，完成年初预算的108.99%，主要原因是：信息网络设备购置等资本性支出增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为83.50万元，决算数为110.05万元，完成年初预算的131.80%，主要原因是：人员异动增加，养老保险缴费基数增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为43.63万元，决算数为43.96万元，完成年初预算的100.76%，主要原因是：按预算执行。

（五）住房保障支出年初预算数为57.88万元，决算数为56.73万元，完成年初预算的98.01%，主要原因是：人员异动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2334.47万元，其中：

（一）工资福利支出1759.03万元，较2020年增加57.54万元，增长3.38%，主要原因是：政策性增资普调基本工资及人员异动。

（二）商品和服务支出545.41万元，较2020年增加49.71万元，增长10.03%，主要原因是：案件数增加邮寄费及差旅费增加较多。

（三）对个人和家庭补助支出30.03万元，较2020年减少5.55万元，下降15.60%，主要原因是：遗属补助费用减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为79.14万元，决算数为70.73万元，完成预算的89.37%，决算数较2020年减少9.78万元，下降12.15%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有因公出国人员。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度没有因公出国人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度没有因公出国人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为39.19万元，决算数为31.98万元，完成预算的81.60 %，决算数较2020年减少7.07万元，下降18.10%，主要原因是：我院认真贯彻执行中央八项规定、严肃财经纪律，公务接待经费逐年下降。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我院认真贯彻执行中央八项规定、严肃财经纪律，公务接待经费逐年下降。全年国内公务接待301批，累计接待2990人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待情况。

（三）公务用车购置及运行维护费支出38.75万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度我院没有购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2021年度我院没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为39.95万元，决算数为38.75万元，完成预算的96.70 %，决算数较2020年减少2.70万元，下降6.51%，主要原因是我院对公务用车进行了专项治理，节假日严格执行公务车辆封存备案制度，所有车辆实行里程控油制度，并设立专人严格审核，年末公务用车保有19辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出545.41万元，较上年决算数增加49.71万元，增长10.03%，主要原因是：案件数增加邮寄费及差旅费增加较多。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额71.17万元，其中：政府采购货物支出71.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额71.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.17万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中执法执勤用车19辆，单价50万元（含）以上通用设备1套。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金900.35万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“人民陪审员经费”、“政法转移支付资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出445.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。组织对“人民陪审员经费”1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看，人民陪审员经费做到了专款专用，并对日常人民陪审员经费的收支情况，进行定期公开，确保了经费收支公开、透明，达到了绩效评价的目的，自评得分98分。

组织对万载县人民法院本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3240.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我院根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行评分，自评得分98分，其中：投入管理指标30分、产出指标25分、效果指标33分、满意度指标10分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在县级部门决算中反映人民陪审员经费项目绩效自评结果。

人民陪审员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民陪审员经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是人民陪审员经费投入万载法院以来，人民陪审员制度全面实施，使越来越多的人民群众直接参与审判活动。二是2021年人民陪审员参加审理案件总数达1600余件，人民陪审员参加审理的案件比例逐年提高。发现的问题及原因：一是资金不足，人民陪审员参庭补助不高；二是人民陪审员补助不高，影响人民陪审员工作积极性。下一步改进措施：一是增加资金投入；二是提高人民陪审员交通费补助，提高出庭率，提高人民陪审员工作积极性。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“万载县人民法院2021年人民陪审员项目”部门评价报告。

     部门评价报告详见附件。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。