目　  录 

第一部分 万载县人民法院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 万载县人民法院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县人民法院2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分    名词解释

第一部分 万载县人民法院概况

一、 部门主要职责

县人民法院是国家审判机关，主要职责是：   

    1、依法审理第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

      2、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件。

      3、依法执行和协调执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。

4、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作。

5、承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、 部门基本情况

(一)县人民法院共有预算单位1个，包括法院本级。编制人数81人，其中：行政编制74人，工勤编制7人。实有人数101人，其中：在职人数69人，包括行政人员62人，机关工勤人员7人；离休人员1人；退休人员31人。

 (二)其他说明事项

退休人员在社保发放的退休工资和生活补助，预算未安排法院此部分经费。

第二部分  万载县人民法院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2019年万载县人民法院收入预算总额为2020.24万元，较上年预算安排减少121.04万元，其中：财政拨款收入1969.58万元，占收入预算总额的97.49%；较上年预算安排增加203.38万元；上年结转50.66万元，占收入预算总额的2.51%，较上年预算安排减少324.42万元。

（二）部门预算支出情况

2019年县人民法院支出预算总额为2020.24万元。较上年预算安排减少121.04万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1003.93万元，占支出预算总额的49.69%，较上年预算安排减少316.7万元，包括工资福利支出772.79万元、商品和服务支出210.45万元、对个人和家庭补助支出20.69万元；项目支出1016.31万元，占支出预算总额的50.31%，较上年预算安排增加195.66万元，包括工资福利支出361.49万元、商品和服务支出54.82万元、其他资本性支出（基本建设）600万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出1830.66 万元，占支出预算总额的90.62%，较上年预算安排减少109万元；社会保障和就业支出106.80万元，占支出预算总额的5.29%，较上年预算安排减少7.54万元；卫生健康支出34.20万元，占支出预算总额的1.69%，较上年预算安排减少0.71万元；；住房保障支出48.58万元，占支出预算总额的2.40%，较上年预算安排减少3.79万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1134.28万元，占基本支出和项目支出预算总额的56.15%，较上年预算安排减少42.36万元；商品和服务支出265.26万元，占基本支出和项目支出预算总额的13.13%，较上年预算安排减少56.76万元；对个人和家庭的补助支出20.70万元，占基本支出和项目支出预算总额的1.02%，较上年预算安排减少1.92万元；资本性支出（基本建设）600万元，占基本支出和项目支出预算总额的29.70%，较上年预算安排减少20万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2019年万载县人民法院财政拨款支出预算1969.58万元，占支出预算总额的97.49%，较上年预算安排增加203.38万元。

按支出功能分类划分：公共安全支出1789.59万元，占财政拨款支出的90.86%，较上年预算安排增加225.01万元；社会保障和就业支出97.21万元，占财政拨款支出的4.93%，较上年预算安排减少17.12万元；卫生健康支出34.20万元，占财政拨款支出的1.74%；较上年预算安排减少0.71万元；住房改革支出48.58万元，占财政拨款支出的2.47%，较上年预算安排减少3.79万元。

（四）政府性基金支出安排情况

无，2019年本院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年万载县人民法院机关运行经费预算安排210.45万元，其中：办公费22万元，印刷费0.6万元，

邮电费1.96万元，取暖费2.4万元，工会经费2.02万元，差旅费2.1万元，公务接待费47万元，会议费0元，福利费0.9万元，日常维修费2万元，劳务费5万元，专用材料及一般设备购置费2元，水电费28.3万元，公务用车运行维护费49万元，公务用车购置费0万元，其他交通费用44.4万元，离退休人员0.77万元。较上年预算安排增加35.45万元，主要原因是人员异动。

（六）政府采购安排情况

2019年万载县人民法院政府采购资金在上级转移支付资金中安排。

（七）国有资产占有使用说明

固定资产1475.85万元，执法执勤用车19辆。

（八）重点项目预算绩效目标

无。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年万载县人民法院“三公”经费年初预算安排96万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我院没有因公出国经费预算。

公务接待费47万元，比上年下降0.5万元，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，逐年压缩公务接待经费。

公务用车运行维护费49万元，比上年下降4万元，主要原因是: 加强车辆管理，压缩公车运行费用。

公务用车购置费0万元，比上年减少9万元，主要原因是:我院拟在2019年以旧换新部分执法执勤车辆，需要重新核定购置金额。

第三部分 万载县人民法院2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分    名词解释

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。