目　　录 

第一部分 万载县人民法院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 万载县人民法院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县人民法院2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分　  名词解释

第一部分 万载县人民法院概况

县人民法院是国家审判机关，主要职责是：　

　  1、依法审理第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

　　  2、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件。

　　  3、依法执行和协调执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。

4、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作。

5、承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、 部门基本情况

(一)县人民法院共有预算单位1个，包括法院本级。编制人数83人，其中：行政编制76人，工勤编制7人。实有人数105人，其中：在职人数76人，包括行政人员69人，工勤人员7人；离休人员1人；退休人员28人。

 (二)其他说明事项

退休人员在社保发放的退休工资和生活补助，预算未安排法院此部分经费。

第二部分 万载县人民法院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2018年县人民法院收入预算总额为2141.28万元，其中：财政拨款收入1766.2万元，占收入预算总额的82%，较上年预算安排增长3%；其他收入0万元；上年结转375.08万元，占收入预算总额的18%。

（二）部门预算支出情况

2018年县人民法院支出预算总额为2141.28万元，较上年预算安排增长3%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1320.63万元，占支出预算总额的62%，较上年预算安排增长49%，包括工资福利支出996.64万元、日常公用支出（商品和服务支出）301.37万元、对个人和家庭补助支出22.62万元；项目支出820.65万元，占支出预算总额的38%，较上年预算安排下降1%，包括工资福利支出180万元、商品和服务支出20.65万元、其他资本性支出620万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出1939.66万元，占支出预算总额的91%，较上年预算安排增长165%；社会保障和就业支出114.34万元，占支出预算总额的5%，较上年预算安排增长11%；医疗卫生与计划生育支出34.91万元，占支出预算总额的2%，较上年预算安排增长8%；住房保障支出52.37万元，占支出预算总额的2 %，较上年预算安排增长11%。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出996.64万元，占基本支出预算的75%，较上年预算安排增长58%；日常公用支出（商品和服务支出）301.37万元，占基本支出预算的23%，较上年预算安排增长27.4%，；对个人和家庭的补助22.62万元，占基本支出预算2%，较上年预算安排增长11.2%。

（三）财政拨款支出安排情况

2018年财政拨款支出预算1766.2万元，占支出预算总额的82%，较上年预算安排增长93%。财政拨款支出的安排情况是：公共安全支出1564.58万元，占财政拨款支出的89%，较上年预算安排增长113%；社会保障和就业支出114.34万元，占财政拨款支出的6%，较上年预算安排增长11%；住房保障支出52.37万元，占财政拨款支出的3%，较上年预算安排增长11%；医疗卫生与计划生育支出34.91万元，占财政拨款支出的2%，较上年预算安排增长8%。　 

（四）政府性基金支出安排情况

无，2018年本院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年人民法院机关运行经费预算安排175万元，其中：办公费7.5万元，邮电费12万元，差旅费20万元，公务接待费47.5万元，会议费0元，福利费3万元，日常维修费10万元，专用材料及一般设备购置费0元，水电费13万元，公务用车运行维护费53万元，公务用车购置费9万元。较上年预算安排下降6.9万元，主要原因是按人均2.3万元每年进行预算，2018年人员比2017年减少3人。

（六）政府采购安排情况

2018年万载县人民法院政府采购资金在上级转移支付资金中安排。

（七）国有资产占有使用说明

固定资产1760.29万元，执法执勤用车19辆。

（八）重点项目预算绩效目标

无。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年万载县人民法院“三公”经费年初预算安排109.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我院没有因公出国经费预算。

公务接待费47.5万元，比上年下降1.5万元，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，逐年压缩公务接待经费。

公务用车运行维护费53万元，比上年下降27万元，主要原因是: 公车改革，上交部分公务用车，并加强车辆管理，压缩公车运行费用。

公务用车购置费9万元，与上年持平，主要原因是:我院拟更换执法执勤用车。

第三部分 万载县人民法院2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分　  名词解释

法院行政运行：反映法院（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他法院支出：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动、案件执行活动和对各种非诉执行活动的的支出，及其他用于法院方面的支出。

社会保障和就业支出：反映单位离退休人员支出和单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、以及失业、工伤、生育、其他社会保障缴费。

行政单位医疗：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、大病统筹。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三公经费支出：纳入法院预决算管理的“三公”经费，是指法院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是本院工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映法院公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映法院按规定开支的各类公务接待支出。

其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指存款利息收入等。