万载县人民法院部门2016年部门决算

目　  录

第一部分 万载县人民法院部门概况

　  一、部门主要职能

　  二、部门机构设置

　  三、部门决算编报范围

第二部分 万载县人民法院部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

　  五、“三公”经费支出决算情况说明

　  六、政府采购情况说明

　  七、国有资产占用情况说明

　  八、绩效管理工作情况说明

　  九、专业性较强的名词解释说明

第三部分 万载县人民法院部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　  三、支出决算表

　  四、财政拨款收入支出决算总表

　  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　  九、国有资产占用情况表

第一部分 万载县人民法院部门概况

一、部门主要职能

县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

1、依法审理第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

2、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件。

3、依法执行和协调执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。

4、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作。

5、承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

 万载县人民法院部门构成包括内设17个职能庭（科、室、局、队）：政工科、办公室、研究室、审判服务中心、审管办、立案庭、信访接待中心、监察室、刑事审判庭、少年刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、司法技术室、执行局（含执行综合室、执行一庭、执行二庭）、法警大队。下设康乐、三兴、株潭、双桥、潭埠、马步等六个人民法庭。

三、部门决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入万载县人民法院部门决算汇编范围的单位共1个，包括：法院本级。

第二部分 万载县人民法院部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1658.51万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长8.05%；本年收入合计1658.51万元，较上年增长8.05%，主要原因是我院人员增长及全员增资，增加财政拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1653.07万元，占99.67%，其他收入5.44万元，占0.33%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1658.51万元，其中本年支出合计1658.51万元，较上年增长8.05 %，主要原因是我院人员增加及调资，增加经费支出。

本年支出的具体构成为：基本支出1645.86万元，占99.24%；项目支出12.65万元，占0.76%。

年末结转和结余0万元，较上年持平，。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1451.72万元，决算数为1653.07万元，完成年初预算的113.87%，主要原因是：年初预算是没有把中央和省级政法转移支付专款列入年初预算中，而是后期予以追加。

按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为1245.99万元，决算数为1470.81万元，完成年初预算的118.04%；社会保障和就业支出年初预算数为130.7万元，决算数为102.13万元，完成年初预算的78.14%；住房保障支出年初预算为44.86万元，决算数为46.29万元，完成年初预算数的103.16%，医疗卫生与计划生育支出年初预算30.17万元，决算为30.51万元，完成预算的101.12%；城乡社区支出决算为3.32万元 。

按经济分类科目分：工资福利支出947.73万元，较上年增长24.47 %，主要原因是：人员增加及政策性增资；商品和服务支出425.72万元，较上年下降10.56 %，主要原因是：2016年5月起我县公车改革，我院上交公车12辆，减少了公车运行经费，并且厉行节约，压缩部分公用开支；对个人和家庭补助支出167.9万元，较上年下降8.68%，主要原因是：2016年9月份起退休人员进入社保发放退休工资及生活补贴。其他资本性支出111.72万元，较上年下降1.7%。主要原因是：根据年初预算需求采购，按计划执行。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费262.97万元，较上年下降24%，主要原因是：2016年公车改革，我院上交公车用车12辆，降低机关运行经费。其中：办公费66.97万元，印刷费19.63万元，邮电费14.5万元，差旅费4.82万元，水电费14.26万元，日常维修费38.31万元，培训费10.68万元，公务接待费49.03万元，劳务费12.67万元，工会经费12.4万元，福利费12.38万元，被装购置费0.6万元，其他商品和服务支出6.72万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为144万元，决算数为129.12万元，完成预算的 89.67%，决算数较上年下降6.38%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，本年度本单位没有因公出国人员，也没有产生出国费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为49.5万元，决算数为 49.03 万元，完成预算的99.05%，决算数较上年下降1.3%。主要原因是：我院认真贯彻执行中央八项规定、严肃财经纪律，公务接待经费逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费支出80.08万元，其中公务用车购置年初预算数为 9.3万元，决算数为 0万元，完成预算的0，决算数较上年持平。主要原因是：本年度未购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为85.2万元，决算数为 80.08万元，完成预算的93.99%，决算数较上年下降6.06 %。主要原因是：2016年我院公车改革，上交公车12辆。且我院对公务用车进行了专项治理，节假日严格执行公务车辆封存备案制度，所有车辆实行里程控油制度，并设立专人严格审核。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额47.81万元，其中：政府采购货物支出47.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的，其中：授予小微企业合同金额47.81万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共实有车辆19辆，其中，副省级及以上领导用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车 3辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。特别说明：公车改革上交的12辆公务用车和执法执勤用车2016年底未做账务处理，账面资产车辆数为31辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金7万元，自评覆盖率达到100%。我院2016年预算绩效项目是人民陪审员经费，此项目为延续项目，预算为7万元，决算为7万元。人民陪审员经费投入万载法院以来，人民陪审员制度全面实施，使越来越多的人民群众直接参与审判活动。2016年人民陪审员参加审理案件总数近800件，人民陪审员参加审理的案件比例逐年提高。

九、专业性较强的名词解释说明

无。

第三部分 万载县人民法院部门2016年部门决算表

（详见附表）