万载县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

目  录

第一部分  万载县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 万载县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）负责县人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会党组会议、常委会主任会议及以县人大常委会名义召开的重要会议的筹备组织及其会务工作和县人大常委会领导同志参加重要公务活动的组织安排工作；

（二）协调和督促“一府一委两院”对县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议的贯彻实施以及领导同志指示、批示的查办、催办工作；

（三）负责县人大及其常委会重要会议、领导讲话等文稿和以县人大常委会、常委会办公室名义制发的文件的起草工作；

（四）协调县人大各专门委员会、常委会各工作委员会进行的执法检查、评议、视察、调研等活动；

（五）负责县人大机关公文处理、机要保密、档案印鉴管理、理论研讨及宣传报道、刊物编辑工作；

（六）负责县人大机关行政事务、组织人事、机构编制、财务资产、车辆管理、安全保卫、老干部服务等工作；

（七）负责与上级人大、外地人大、县委办、政府办、政协办的工作联系；

（八）负责资料交换和公务接待工作；

（九）承办上级人大办公室、县人大常委会和主任会议交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即万载县人民代表大会常务委员会办公室。本部门内设“一办六委”，分别为县人大常委会办公室、县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、农业农村和城乡建设环境资源保护工作委员会、选举任免联络工作委员会、教育科学文化卫生外事侨务民族宗教工作委员会、县人大社会建设委员会。

本部门2022年年末实有人数69人，其中在职人员45人，离休人员2人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人，年末遗属人员3人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1093.37万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计1093.37万元，较2021年增加186.98万元，增长20.6%，主要原因是：对比全年，人员有所增加，而且普遍调增了薪金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1093.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1093.37万元，其中本年支出合计1093.37万元，较2021年增加30.09万元，增长2.8%，主要原因是：一是人员有所增加，二是薪金普遍调增；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：自2021年以来实行以支定收，单位无结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出867.62万元，占79.4%；项目支出225.75万元，占20.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为779.05万元，决算数为1093.37万元，完成年初预算的140.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为608.9万元，决算数为878.11万元，完成年初预算的144.2%，主要原因是年中普遍调整工资津贴。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为83.47万元，决算数为116.5万元，完成年初预算的139.6%，主要原因是社会保障缴费基数增长。

（三）卫生健康支出年初预算数为27.4万元，决算数为31.16万元，完成年初预算的113.7%，主要原因是医疗缴费基数增长。

（四）住房保障支出年初预算数为59.28万元，决算数为67.6万元，完成年初预算的114%，主要原因是住房保障缴费基数增长。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出867.62万元，其中：

（一）工资福利支出709.74万元，较2021年增加299.82万元，增长73.1%，主要原因是：年中普遍调整工资津贴，增加了绩效工资支出。

（二）商品和服务支出102.53万元，较2021年增加11.54万元，增长12.7%，主要原因是：人员增多，公用经费相应增加。

（三）对个人和家庭补助支出55.35万元，较2021年增加23.46万元，增长73.6%，主要原因是：离退休人员增加了绩效工作支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为10.95万元，决算数为10.95万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少4.33万元，下降28.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数无增加。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）工作。

（二）公务接待费支出全年预算数为10.95万元，决算数为10.95万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加减少4.33万元，下降28.3%，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减“三公”经费支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，严格按照先有预算后有支出的要求控制支出。全年国内公务接待109批，累计接待995人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车购置。全年购置公务用车0辆，决算数较年初预算数无增加。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车，不产生运行维护费。年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出102.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加11.54万元，增长12.7%，主要原因是：人员数量增加，公用经费相应增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金185.5万元，占项目支出总额的100 %。    

组织对“人大办公经费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出185.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，县人大办项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，评价得分为98分，评价结果为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1093.37万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一年来，县人大办召集了县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议，协调和督促“一府一委两院”对以上三会做出的决定、决议的贯彻实施；开展了执法检查和各类调研，听取和审议专题工作报告，提出审查报告，为人大常委会审议相关报告、议案服好务；组织人大代表开展了培训、视察、调研等活动，督促人大代表提出的建议意见办理和人大常委会提出的审议意见的落实;加强和改进了县乡人大工作和建设，支持县乡人大依法履职，探索创新、发挥作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.本部门项目绩效目标情况

总体目标：加强和改进代表工作，支持和保障代表依法履职更好发挥人大代表在了解民情、反映民意、集中民智方面的独特优势;加强和改进县乡人大工作和建设，支持县乡人大依法履职，探索创新、发挥作用，支持县乡人大换届选举工作，形成人大工作整体合力。

阶段性目标：召集县人民代表大会会议，开展执法检查和各类调研，为人大常委会服务好；组织县人大代表开展视察活动，督促人大代表提出的建议意见办理和人大常委会提出的审议意见的落实。

2.单位自评工作组织开展情况

县人大办高度重视，成立项目绩效评价小组，对2022年度我办项目支出开展绩效评价工作。相关人员通过对本年数据的统计和佐证材料的收集，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告，力求客观、公正、全面地反映2022年度项目支出的实际绩效。

3.综合评价结论

2022年，县人大办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神为引领，深入贯彻落实中央人大工作会议精神，紧扣“融入宜春、聚力园区、双城联动、特色彰显、宜业宜居”工作思路，依法履职尽责、主动担当作为，大力发展全过程人民民主的万载实践，书写了新时代人大工作的新篇章。经项目绩效评价小组自评，2022年项目绩效评价得分为98分，评价结果为优。

4.绩效目标完成情况总体分析

总的来看，2022年人大办公经费使用情况符合预期，无论是从产出数量、质量、实效上，还是从产生的效益和满意度方面分析，都完成了年初制定的绩效目标。

（1）产出指标完成情况

数量指标完成情况：全年共召开常委会会议9次、主任会议15次，会议召开场次≥20次；全年邀请县人大代表列席常委会会议、参与调研视察、执法检查等活动228人次，开展的执法检查次数≥20次；全年听取审议“一府一委两院”专项工作报告31个，听取和审议专题工作报告≥20个；

质量指标完成情况：审议意见有效率、执法检查有效率、督查整改有效率、视察、走访覆盖率、宣传培训合格率均>=95%。

实效指标完成情况：调整决议及时率、监督整改及时率均>=95%。

成本指标完成情况：185.5万元

（2）效益指标完成情况

社会效益方面，持续督促一府两院建立发现问题、督促整改长效机制；生态效益方面，开展生态保护系列执法检查，优化了环境质量；可持续影响方面，建立人大与“一府一委两院”监督工作联席制度，寓支持于监督之中。

（3）满意度完成情况

人民代表满意度>=95%

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

在绩效目标方面无偏离，但是完善机制、制度和优化环境质量方面是一个持久长远的过程，效益显现不明显。   

6.绩效自评结果拟应用和公开情况。

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，把2022年度绩效自评结果作为2023年度绩效评价参考依据，同时，将项目支出绩效自评情况进行公开，广泛接受社会监督。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“人大办公经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件