目 录

第一部分 万载县人大办概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 万载县人大办2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 万载县人大办2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 万载县人大办概况

一、部门主要职责

万载县人民代表大会常务委员会办公室是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。主要职责是：

1．负责县人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会党组会议、常委会主任会议及以县人大常委会名义召开的重要会议的筹备组织及其会务工作和县人大常委会领导同志参加重要公务活动的组织安排工作；

2．协调和督促“一府一委两院”对县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议的贯彻实施以及领导同志指示、批示的查办、催办工作；

3．负责县人大及其常委会重要会议、领导讲话等文稿和以县人大常委会、常委会办公室名义制发的文件的起草工作；

4．协调县人大各专门委员会、常委会各工作委员会进行的执法检查、评议、视察、调研等活动；

5．负责县人大常委会机关公文处理、机要保密、档案印鉴管理、理论研讨及宣传报道、刊物编辑工作；

6．负责县人大常委会机关行政事务、组织人事、机构编制、财务资产、车辆管理、安全保卫、老干部服务等工作；

7．负责与上级人大、外地人大、县委办、政府办、人大办的工作联系；

8．负责资料交换和公务接待工作；

9．承办上级人大办公室、县人大常委会和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位共1个，万载县人民代表大会常务委员会办公室。内设“一办六委”，分别为县人大常委会办公室、县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、农业农村和城乡建设环境资源保护工作委员会、选举任免联络工作委员会、教育科学文化卫生外事侨务民族宗教事务委员会、县人大社会建设委员会。

纳入本部门2023年部门编制人数45人，其中：行政编制39人，工勤编制6人，全额事业编制0人。实有人数69人，其中：在职人数45人，包括行政人员39人，工勤编制6人；离休人员2人；退休人员19人；遗属3人。

第二部分 万载县人大办2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 万载县人大办2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年万载县人大办收入预算总额为1002.43万元，较上年预算安排增加223.38万元，其中：财政拨款收入997.43万元，占收入预算总额的99.5%，较上年预算安排增加218.38万元；其他收入5万元，占收入预算总额的0.5%，较上年预算安排加5万元。

（二）支出预算情况

2023年万载县人大办支出预算总额为1002.43万元，较上年预算安排增加223.38万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出811.93万元，占支出预算总额的81%，较上年预算安排增加218.38万元，包括工资福利支出668.6万元、商品和服务支出92.62万元、对个人和家庭补助50.71万元；项目支出190.5万元，占支出预算总额的19%，较上年预算安排增加5万元，包括工资福利支出25万元、商品和服务支出151.5万元、资本性支出9万元、其他相关支出5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出779.73万元，占支出预算总额的77.78%，较上年预算安排增加170.83万元；社会保障和就业支出126.5万元，占支出预算总额的12.62%，较上年预算安排增加43.03万元；卫生健康支出26.11万元，占支出预算总额的2.61%，较上年预算安排减少1.29万元；住房保障支出65.09万元，占支出预算总额的6.49%，较上年预算安排增加5.81万元；其他支出5万元，占支出预算总额的0.5%，较上年预算安排增加5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出693.6万元，占基本支出和项目支出预算总额的69.19%，较上年预算安排增加200.9万元；商品和服务支出244.12万元，占基本支出和项目支出预算总额的24.35%，较上年预算安排增加0.46万元；对个人和家庭的补助50.71万元，占基本支出和项目支出预算总额的5.06%，较上年预算安排增加16.02万元；资本性支出9万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.9%，较上年预算安排增加1万元；其他支出5万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.5%，较上年预算安排增加5万元。

（三） 财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算997.43万元，占支出预算总额的99.5%，较上年预算安排增加218.38万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出779.73万元，占财政拨款支出的78.17%，较上年预算安排增加170.83万元；社会保障和就业支出126.5万元，占支出预算总额的12.68%，较上年预算安排增加43.03万元；卫生健康支出26.11万元，占财政拨款支出的2.62%，较上年预算安排减少1.29万元；住房保障支出65.09万元，占财政拨款支出的6.53%，较上年预算安排增加5.81万元。

按支出经济分类划分：基本支出811.93万元，占财政拨款支出的81.4%，较上年预算安排增加218.38万元，包括：工资和福利支出668.6万元，商品和服务支出92.62万元，对个人和家庭的补助50.71万元，资本性支出0万元；项目支出185.5万元，占财政拨款支出的18.6%，较上年预算安排增加0万元，包括：工资和福利支出25万元，商品和服务支出151.5万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出9万元。

（四） 政府性基金情况

2023年万载县人大办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 国有资本经营情况

2023年万载县人大办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） 机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关部门运行费预算92.62万元，比2022年预算增加1.46万元，增长1.6%。主要原因是预算人数较上年有所增加。其中办公费50.96万元，取暖费1.54万元，其他交通费用38.68万元，其他商品和服务支出1.44万元。

（七） 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额9万元，其中： 政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八） 国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九） 人大办项目情况说明

1.2023年万载县人大办公经费项目

1） 项目概述

根据人大工作职能，为保障年度各项工作的正常开展，按本级财政要求设立人大办工作经费。包括人大视察经费、立法调研经费、执法检查经费、人大代表走访经费、人大代表活动费、信访接待费、常委会会议经费、人大代表全体会议经费、规范性文件备案审查经费、培训经费、宣传经费、人大代表联络工作站经费、人大预算联网监督中心费用等。

2） 立项依据

根据县人大常委会工作需要安排

3） 实施主体

万载县人民代表大会常务委员会办公室

4） 实施方案

依法召开人民代表大会、人大常委会主任会、人大常委会等会议；按县人大常委会对各项重点工作作出的指示要求，协调和统筹各专工委落实到位。

5） 实施周期

2023年全年

6） 年度预算安排

185.5万元

7） 绩效目标和指标

详见绩效目标表

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年万载县人大办“三公”经费一般公共预算安排18万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费。

公务接待费18万元，比上年增加2.9万元，主要原因是：人员较去年有所增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我单位无公务用车购置费。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三） 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位 上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（四） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（六） 上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。