万载县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算

目    录

第一部分  万载县人民代表大会常务委员会办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万载县人民代表大会

常务委员会办公室部门概况

一、部门主要职能

1.负责县人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会党组会议、常委会主任会议及以县人大常委会名义召开的重要会议的筹备组织及其会务工作和县人大常委会领导同志参加重要公务活动的组织安排工作；

2.协调和督促“一府一委两院”对县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议作出的决定、决议的贯彻实施以及领导同志指示、批示的查办、催办工作；

3.负责县人大及其常委会重要会议、领导讲话等文稿和以县人大常委会、常委会办公室名义制发的文件的起草工作；

4.协调县人大各专门委员会、常委会各工作委员会进行的执法检查、评议、视察、调研等活动；

5.负责县人大常委会机关公文处理、机要保密、档案印鉴管理、理论研讨及宣传报道、刊物编辑工作；

6.负责县人大常委会机关行政事务、组织人事、机构编制、财务资产、车辆管理、安全保卫、老干部服务等工作；

7.负责与上级人大、外地人大、县委办、政府办、政协办的工作联系；

8.负责资料交换和公务接待工作；

9.承办上级人大办公室、县人大常委会和主任会议交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，万载县人民代表大会常务委员会办公室。内设“一办六委”，分别为县人大常委会办公室、县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、农业农村和城乡建设环境资源保护工作委员会、选举任免联络工作委员会、教育科学文化卫生外事侨务民族宗教工作委员会、县人大社会建设委员会。

本部门2021年年末实有人数66人，其中在职人员47人，离休人员2人，退休人员17人；年末其他人员3人（遗属）；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1063.28万元，其中年初结转和结余156.89万元，较2020年减少7.56万元，下降4.6%；本年收入合计906.38万元，较2020年减少37.66万元，下降3.99%，主要原因是：2022年实行零基预算，2021年无结转和结余，截止到2021年年底，没有形成支出的指标全部收回财政，不做收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入906.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1063.28万元，其中本年支出合计1063.28万元，较2020年增加126.47万元，增长13.5%，主要原因是：2021年是换届之年，我办从8月开始陆续有人员变动，截止12月底，我办较上年年底实有人数增加10人；年末结转和结余0万元，较2020年减少171.68万元，下降100%，主要原因是：2022年实行零基预算，2021年无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出532.79万元，占50.11%；项目支出530.49万元，占49.89%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为974.71万元，决算数为1063.28万元，完成年初预算的109.09%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为844.88万元，决算数为

906.57万元，完成年初预算的107.3%，主要原因是：2021年是换届之年，人员异动大，调入人员多，开了两次人代会等。

（二）社会保障和就压支出年初预算数为74.07万元，决算数为97.79万元，完成年初预算的132.02%，主要原因是：2021年是换届之年，人员异动大，调入人员多。

（三）卫生健康支出年初预算数为24.54万元，决算数为25.59万元，完成年初预算的104.32%，主要原因是：2021年是换届之年，人员异动大，调入人员多。

（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为2.11万元，完成年初预算的100%，主要原因是：换届之年，年中追加县村（社区）“两委”换届选举工作经费。

（五）住房保障支出年初预算数为31.22万元，决算数为31.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房保障支出预算数没有调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出532.79万元，其中：

（一）工资福利支出409.91万元，较2020年增加6.12万元，增长1.52%，主要原因是：人员异动大，调入人员较多。

（二）商品和服务支出90.99万元，较2020年减少79.58万元，下降46.66%，主要原因是：落实过紧日子要求，缩减公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出31.89万元，较2020年增加3.04万元，增长10.54%，主要原因是：人员异动大，调入人员较多。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少102.31万元，下降100%，主要原因是：2021年基本支出中未涉及资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.39万元，决算数为15.28万元，完成预算的99.29%，决算数较2020年减少2.71万元，下降15.06%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年无因公出国（境）工作要求。决算数较年初预算数无增加。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为15.39万元，决算数为15.28万元，完成预算的99.29%，决算数较2020年减少2.71万元，下降15.06%，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减“三公”经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原是：厉行节约，严格按照先有预算后有支出的要求控制支出。全年国内公务接待158批，累计接待1386人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是我办公务用车。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增加；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是我办公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出90.99万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少79.58万元，降低46.66%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，同时落实过紧日子要求，压减公用支出等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额22.59万元，其中：政府采购货物支出22.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）没有车辆，没有单价50万元（含）以上通用设备（台，套）、没有单价100万元（含）以上专用设备（台，套），国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金311.5万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“万载县人大办公经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出311.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我办年初绩效目标编制合理，年度工作计划完整，项目绩效指标与部门职能相关度高，项目经费保障了本部门组织开展人代会、常委会会议、代表视察、立法调研、执法检查、委室开展业务工作、宣传培训等支出，更好地保障常委会和机关各项工作高效顺畅运转。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出906.38万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我办高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照资金预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。同时我办紧盯县委中心工作，认真履行职责，主动担当作为，依法监督，有效监督，较好地完成了年度工作目标，为全县经济社会高质量发展献策出力。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标。万载县人大办组织办公室人员、财务人员对项目预算执行等情况进行了绩效自评，专项经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为311.5万元，执行数为311.5万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：1.会务筹备有保障。精心组织、周密部署，全面完成县十六届人大六次会议，全年12次常委会会议、23次主任会议的各项筹备工作，有效保障了会议依法有序召开。顺利完成县乡人大换届选举，累计划分县级选区133个，乡（镇）级选区435个，登记选民41.08万人，发动投票选民38.1万人，实现换届参选率92.73%，确保了县乡人大换届选举工作风清气正、平稳有序。2.服务代表有举措。举办县十七届人大代表履职培训班，专题学习党的十九届六中全会精神、中央人大工作会议精神，为新一届县乡人大代表依法履职、高效履职打下了扎实基础，人大代表及县乡人大系统干部300余人参加。以“三到位、四明确、五规范、六个一”为抓手，在全省率先开展“五星级”代表联络工作站创建工作。3.监督工作有实效。深入推进重大民生实事项目人大代表票决制工作，对常委会听取审议的2020年度生态环境状况和生态环境保护目标完成情况、“公路交通代表行”专项视察活动、2020年县级决算和2021年上半年县级总预算执行情况、2020年度本级财政预算执行和其他财政收支的审计情况、城镇基础设施补短板(一期)PPP项目财政支出责任纳入财政预算及中长期财政规划等工作，依法出具审议意见并抓好后续跟踪督办。依职权对各乡镇（街道）人大主席团上报的96个规范性文件进行登记和备案审查，向市人大上报备案审查规范性文件13个。

下一步改进措施：参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。　　

（三）部门评价项目绩效评价情况。

为保障人大常委会和人大常委会机关各项工作高效顺畅运转，设立人大办公经费。为加强项目支出预算绩效管理，强化支出责任，万载县人大办成立项目评价工作小组，按照评价程序、要求，收集、整理评价相关数据和资料，对人大办公经费项目开展绩效评价，形成客观评价结论。经过绩效项目小组的认真考核、综合考量，项目支出评分为98分，等级为优。县人大常委会机关在县委坚强领导下和县人大常委会党组精心指导下，聚焦“作示范、勇争先”目标要求，开拓进取，担当实干，全面依法履职尽责，通过加强宣传阵地建设，抓实意识形态工作，进一步宣传民生关注，提升政策宣传知晓率等。通过开展各类专题调研、执法检查、审议督办意见建议等工作，助力法治万载建设，推动县经济社会持续健康发展，呵护万载生态“高颜值”。通过组织对人大代表的培训，指导建设五星代表联络站等活动，优化代表履职服务，畅通代表知情渠道；推动县乡代表履职规范化、常态化。人大代表对建议办理的满意度≥95%。项目资金得到了合理的安排与利用，保障了各项工作的顺利进行，基本达到了预期效果。详见附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。