万载县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算

目    录

第一部分  万载县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万载县人民代表大会常务委员会办公室

部门概况

一、部门主要职能

1．负责县人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会党组会议、常委会主任会议及以县人大常委会名义召开的重要会议的筹备组织及其会务工作和县人大常委会领导同志参加重要公务活动的组织安排工作；

2．协调和督促“一府一委两院”对县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议的贯彻实施以及领导同志指示、批示的查办、催办工作；

3．负责县人大及其常委会重要会议、领导讲话等文稿和以县人大常委会、常委会办公室名义制发的文件的起草工作；

4．协调县人大各专门委员会、常委会各工作委员会进行的执法检查、评议、视察、调研等活动；

5．负责县人大机关公文处理、机要保密、档案印鉴管理、理论研讨及宣传报道、刊物编辑工作；

6．负责县人大机关行政事务、组织人事、机构编制、财务资产、车辆管理、安全保卫、老干部服务等工作；

7．负责与上级人大、外地人大、县委办、政府办、政协办的工作联系；

8．负责资料交换和公务接待工作；

9．承办上级人大办公室、县人大常委会和主任会议交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，万载县人民代表大会常务委员会办公室。内设“一办六委”，分别为县人大常委会办公室、县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设委员会、农业农村和城乡建设环境资源保护工作委员会、选举任免联络工作委员会、教育科学文化卫生外事侨务民族宗教工作委员会。

本部门2020年年末编制数35人，实有人数 59人，其中：在职人员 37人（工勤人员7人），离休人员2人，退休人员 17人，遗属补助人员3人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1108.49万元，其中年初结转和结余164.45万元，较2019年增加4.92万元，增长3.08%；本年收入合计944.04万元，较2019年增加138.72万元，增长17.22%，主要原因是：2020年新建了县人大预算联网监督中心。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入944.04万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1108.49万元，其中本年支出合计936.81万元，较2019年增加132.08万元，增长16.41%，主要原因是：新建了县人大预算联网监督中心；年末结转和结余171.68万元，较2019年增加11.55万元，增长7.21%，主要原因是：年度结转的绩效奖励经费跨年考核尚未使用，因增人增资等原因金额比2019年稍多。

本年支出的具体构成为：基本支出为603.21万元，占64.39%；项目支出为333.60万元，占35.61%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为762.69万元，决算数为936.81万元，完成年初预算的122.83%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为647.37万元，决算数为815.57万元，完成年初预算的125.98%，主要原因是：人员异动、增资等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为65.77万元，决算数为67.58万元，完成年初预算的102.75%，主要原因是：人员异动，增人增资。

（三）卫生健康支出年初预算数为20.65万元，决算数为23.66万元，完成年初预算的114.57%，主要原因是：人员异动，增人增资。

（四）住房保障支出年初预算数为28.9万元，决算数为30万元，完成年初预算的103.84%，主要原因是：人员异动，增人增资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出603.21万元，其中：

（一）工资福利支出403.79万元，较2019年减少133.4万元，下降24.83%，主要原因是：减少奖金支出。

（二）商品和服务支出170.57万元，较2019年减少45.13万元，下降20.92 %，主要原因是：缩减日常公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出28.85万元，较2019年减少18.82万元，下降39.48%，主要原因是：2019年有抚恤金开支，2020年没有。

（四）资本性支出102.31万元，较2019年增加99.33万元，增长33.33倍，主要原因是：采购万载县人大预算审查监督网络平台设备81.02万元、软件19.6万元、桌椅类1.2万元，办公桌椅0.49万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.1万元，决算数为17.99万元，完成预算的99.39%，决算数较2019年减少0.7万元，下降3.74%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。决算数较年初数减少的原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为18.1万元，决算数为17.99万元，完成预算的99.39%，决算数较2019年减少0.7万元，下降3.74%，主要原因是：严格执行公务接待有关规定，厉行节约，严控支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行公务接待有关规定，厉行节约，严控支出。全年国内公务接142待批，累计接待1241人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，不存在公务用车购置及运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出170.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少48.11万元，下降22%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额82.71万元。其中：政府采购货物支出82.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。具体明细如下：

1、采购万载县人大预算审查监督网络平台设备81.02万元，采购方式：竞争性磋商，采购代理：采购中心.

2、采购万载县人大预算审查监督网络平台桌椅类，1.2万元，采购方式：宜春市政府采购电子商城

3、采购桌椅等办公用品0.49万元，通过宜春市电子商城采购。

八、国有资产占用情况说明。

    截止2020年12月31日，本部门(单位)没有车辆，没有单价50万元（含）以上通用设备（台，套）、没有单价100万元（含）以上专用设备（台，套），国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金457.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“人大办经费”“县人大预算联网监督项目建设”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出457.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我办紧扣“站位更高、调研更准、监督更实、履职更优、基础更牢”的主线，明确绩效目标，设置科学合理可行的评价体系，制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映“人大办经费”“县人大预算联网监督项目建设”项目绩效自评结果。

人大办经费项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为311.5万元，执行数为187.61万元，完成预算的60.23%，主要原因是：存在应支未支的结余，在下年列支。项目绩效目标完成情况：全年按季度共召开常委会会议9次、主任会议15次；听取和审议专项工作报告27项，组织专题调研视察6次，检查2部法律法规实施情况；协助省市人大完成调研视察、执法检查35次，积极督促人大代表提出的建议意见办理和人大常委会提出的审议意见的落实，为全县经济社会高质量跨越式发展作出了新贡献。

县人大预算联网监督项目建设绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为146万元，执行数为146万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内硬件设施采购安装到位，内线网络安全畅通，系统使用正常，查询、分析、预警、服务功能齐全，提高财政预算管理水平，增强了预算审查监督的针对性，增强了人大代表和群众对财政预算工作的满意度。

下一步改进措施：一是完善部门绩效目标设置，健全建立预算绩效管理制度；二是严格落实内部管理制度，提升资金资产管理规范性；三是严格资产管理。

附件1.万载县人民代表大会常务委员会办公室预算项目绩效自评情况汇总表

附件2.万载县人民代表大会常务委员会办公室经费项目绩效自评表

附件3.万载县人大预算联网监督项目建设经费项目绩效自评表

附件1

附件2

附件3

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、三公经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费支出：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。