目　  录

第一部分 万载县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 万载县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分      名词解释

第一部分 万载县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

万载县人民代表大会常务委员会办公室是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。主要职责是：

1．负责县人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会党组会议、常委会主任会议及以县人大常委会名义召开的重要会议的筹备组织及其会务工作和县人大常委会领导同志参加重要公务活动的组织安排工作；

2．协调和督促“一府一委两院”对县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议的贯彻实施以及领导同志指示、批示的查办、催办工作；

3．负责县人大及其常委会重要会议、领导讲话等文稿和以县人大常委会、常委会办公室名义制发的文件的起草工作；

4．协调县人大各专门委员会、常委会各工作委员会进行的执法检查、评议、视察、调研等活动；

5．负责县人大机关公文处理、机要保密、档案印鉴管理、理论研讨及宣传报道、刊物编辑工作；

6．负责县人大机关行政事务、组织人事、机构编制、财务资产、车辆管理、安全保卫、老干部服务等工作；

7．负责与上级人大、外地人大、县委办、政府办、政协办的工作联系；

8．负责资料交换和公务接待工作；

9．承办上级人大办公室、县人大常委会和主任会议交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)万载县人民代表大会常务委员会办公室共有预算单位1个,即万载县人民代表大会常务委员会办公室。内设“一办六委”，分别为县人大常委会办公室、县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设委员会、农业农村和城乡建设环境资源保护工作委员会、选举任免联络工作委员会、教育科学文化卫生外事侨务民族宗教工作委员会。

编制人数35人，其中：行政编制27个，工勤编制8个。实有人数37人，其中：在职人数37人，包括行政人员30人，工勤人员7人。离休人员2人；退休人员17人；遗属3人。

(二)其他说明事项

无

第二部分 万载县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2021年万载县人民代表大会常务委员会办公室收入预算总额为974.71万元，较上年预算安排增加47.3万元，其中：财政拨款收入803.48万元，占收入预算总额的82.43%，较上年预算安排增加40.79万元；上年结转结余171.23万元，占收入预算总额的17.57%，较上年预算安排增加6.51万元。

（二）部门预算支出情况

2021年万载县人民代表大会常务委员会办公室支出预算总额为974.71万元，较上年预算安排增加47.3万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出491.98万元，占支出预算总额的50.47%，较上年预算安排增加40.79万元，包括工资福利支出376.37万元、商品和服务支出88.89万元、对个人和家庭补助26.72万元；项目支出482.73万元，占支出预算总额的49.53%，较上年预算安排增加6.51万元，包括工资福利支出266.88万元、商品和服务支出211.24万元、对个人和家庭补助0.61万元、资本性支出4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出844.88万元，占支出预算总额的86.68%，较上年预算安排增加46.07万元；社会保障和就业支出74.07万元，占支出预算总额的7.60%，较上年预算安排减少4.98万元；卫生健康支出24.54万元，占支出预算总额的2.52%，较上年预算安排增加3.88万元；住房保障支出31.22万元，占支出预算总额的3.20%，较上年预算安排增加2.33万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出643.25万元，占基本支出和项目支出预算总额的65.99%，较上年预算安排增加30.02万元；商品和服务支出300.13万元，占基本支出和项目支出预算总额的30.79%，较上年预算安排增加18.59万元；对个人和家庭的补助27.33万元，占基本支出和项目支出预算总额的2.81%，较上年预算安排减少0.92万元，资本性支出4万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.41%，较上年预算安排减少0.39万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2021年财政拨款支出预算803.48万元，占支出预算总额的82.43%，较上年预算安排增加40.79万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出678.35万元，占财政拨款支出的84.43%，较上年预算安排增加30.98万元；社会社会保障和就业支出69.37万元，占财政拨款支出的8.63%，较上年预算安排增加3.6万元；卫生健康支出24.54万元，占财政拨款支出的3.05%，较上年预算安排增加3.88万元；住房保障支出31.22万元，占财政拨款支出的3.89%，较上年预算安排增加2.33万元。

按支出经济分类划分：基本支出491.98万元，占财政拨款支出的61.23%，较上年预算安排增加40.79万元，包括：工资和福利支出376.37万元，商品和服务支出88.89万元，对个人和家庭的补助26.72万元；项目支出311.5万元，占财政拨款支出的38.77%，较上年预算安排减少0万元，包括：工资和福利支出178.85万元，商品和服务支出128.65万元，资本性支出4万元。

（四）政府性基金支出安排情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年万载县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费预算安排88.89万元，较上年预算安排增加9.15万元，增长11.47%，主要原因是：新增人员，所需费用相应增加。其中：办公费36.5万元，定额通信费5.81万元，高温津贴2.96万元，取暖费1.34万元，在职人员车改补贴31.70万元，退休人员公用经费0.93万元，离休人员公用经费0.64万元，其他商品服务支出9万元。

（六）政府采购安排情况

2021年部门所属各单位政府采购总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用说明

截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。

（八）项目绩效目标设置情况

（1）2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金311.5万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金311.5万元。

（2）万载县人民代表大会常务委员会办公室经费项目情况说明

1. 项目概述

人大视察经费、立法调研经费、执法检查经费、人大代表走访经费、人大代表活动费、业务费、信访接待费、常委会会议经费、人大代表全体会议经费、人大工委经费、规范性文件备案审查经费、调研经费、培训经费、宣传经费、门户网站经费、议案经费、“万载县人大信息网”建设项目经费、《代表风采》栏目经费、人大代表联络工作站经费、预算联网监督。

2.    立项依据

年初预算；县委常委会会议纪要第29期。

3.    实施主体

万载县人民代表大会常务委员会办公室

4.实施方案

依法召开人民代表大会、人大常委会主任会、人大常委会等会议；按县人大常委会对各项重点工作作出的指示要求，协调和统筹各专工委落实到位。

5.实施周期

2021年1至12月

6.年度预算安排

    311.5万元

7.绩效目标和指标（详见绩效目标表）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年万载县人民代表大会常务委员会办公室“三公”经费年初预算安排15.39万元，较上年减少2.71万元，包括：因公出国（境）费0万元、公务接待费15.39万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。其中“三公”经费一般公共预算安排15.39万元，包括：

因公出国（境）费0万元,比上年增加0万元，主要原因是:我单位没有因公出国经费预算。

公务接待费15.39万元，比上年减少2.71万元，主要原因是:严格执行八项规定，厉行节约，按预算口径规定，在上年基础上压缩15%。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是:我单位没有公务用车经费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是:我单位没有公务用车。

第三部分 万载县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分      名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于机关正常运行，开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。