万载县人民代表大会常务委员会办公室

2018年度部门决算

目    录  

第一部分  万载县人民代表大会常务委员会办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万载县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、部门主要职能

1．负责县人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会党组会议、常委会主任会议及以县人大常委会名义召开的重要会议的筹备组织及其会务工作和县人大常委会领导同志参加重要公务活动的组织安排工作；

2．协调和督促“一府两院”对县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议的贯彻实施，以及领导同志指示、批示的查办、催办工作；

3．负责县人大及其常委会重要会议、领导讲话等文稿和以县人大常委会、常委会办公室名义制发的文件的起草工作；协调县人大各专门委员会、常委会各工作委员会进行的执法检查、评议、视察、调研等活动；

4．负责县人大机关公文处理、机要保密、档案印鉴管理、理论研讨及宣传报道、刊物编辑工作；

5．负责县人大机关行政事务、组织人事、机构编制、财务资产、车辆管理、安全保卫、老干部服务等工作；

6．负责与上级人大、外地人大、县委办、政府办、政协办的工作联系；

 7．承办上级人大办公室、县人大常委会和主任会议交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数34人，其中行政编制26人，工勤编制8人；年末实有人数51人，其中在职人员32人，离休人员2人，退休人员17人。

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第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计982.22万元，其中年初结转和结余116.91万元，较2017年增加227.08万元，增长30.1%；本年收入合计865.31万元，较2017年增加112.59万元，增长15.0%，主要原因是：增人增资、新增项目经费等   。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入863.43万元，占99.78%；其他收入1.88万元，占0.22%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计982.22万元，其中本年支出合计   822.69万元，较2017年增加184.46万元，增长28.9%，主要原因是：人员增加、工资调整等；年末结转和结余159.53万元，较2017年增加42.62万元，增长36.5%，主要原因是：部分经费结转下年。

本年支出的具体构成为：基本支出822.69万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为708.40万元，决算数为820.81万元，完成年初预算的115.87%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为600.37万元，决算数为675.54万元，完成年初预算的112.52%，主要原因是：增人增资等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为66.39万元，决算数为101.93万元，完成年初预算的153.53%，主要原因是：人员异动。

（三）医疗卫生支出年初预算数为17.00万元，决算数为17.91万元，完成年初预算的105.35%，主要原因是：人员异动。

（四）住房保障支出年初预算数为24.64万元，决算数为25.43万元，完成年初预算的103.21%，主要原因是：人员异动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出820.81万元，其中：

（一）工资福利支出495.32万元，较2017年增加84.06 万元，增长20.44 %，主要原因是：人员增加及工资调标。  

（二）商品和服务支出220.37万元，较2017年增加62.21万元，增长39.33 %，主要原因是：增加人大代表风采栏目等项目经费。

（三）对个人和家庭补助支出47.11万元，较2017年减少 12.35 万元，下降20.77%，主要原因是：退休人员工资由社保局发放。

（四）资本性支出58.01万元，较2017年增加50.13万元，增长636.17 %，主要原因是：采购了人代会电子报道表决系统和常委会会议室电子表决系统等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.97万元，决算数为18.76万元，完成预算的98.9%，决算数较2017年减少4.77万元，下降20.27 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年减少4.55万元，下降100%。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是：无此类支出。  

（二）公务接待费支出年初预算数为18.97万元，决算数为18.76万元，完成预算的98.9%，决算数较2017年减少0.22万元，下降1.16%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行公务接待有关规定，厉行节约，严控支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此类支出  。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出278.38万元，较年初预算数增加127.58万元，增长84.6%，主要原因是：人员和项目增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额58.01万元，其中：政府采购货物支出58.01万元，主要用于购置人代会及县人大常委会会议室电子报道表决系统。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况

根据上级部署要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目1个，即县十六届人大三次会经费项目，涉及一般公共预算支出34.9万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，会议经费做到了专款专用，并严格执行相关项目支出标准，确保收支公开、透明，达到了绩效评价的目的。

组织对本部门开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出822.69万元。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行评分，自评得分90.8分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为34.9万元，执行数为34.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：县十六届人大三次会议人大代表出席率达99%，圆满完成了各项工作议程。大会期间，县人大代表提交的议案建议94件。代表建议办理的满意率和基本满意率达100%，有10条被评为“优秀代表建议”。

我部门有力地执行了财政绩效管理制度，会议经费严格按预算执行，完成了年初预算。今后我办将进一步加强项目绩效管理，加大绩效理念宣传，科学合理编制部门预算，助推我县人大各项工作再上新台阶。

第四部分  名词解释

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费支出指单位因公出国（境）支出、公务接待费支出年、公务用车购置及运行维护费支出。

7、机关运行经费支出是指用于单位正常运行的支出，包括办公费、培训费、会议费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等。