目　　录

第一部分 万载县人大办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 万载县人大办2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县人大办2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分　 名词解释

第一部分 万载县人大办概况

县人大办主要职责是：

1.负责县人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会党组会议、常委会主任会议及以县人大常委会名义召开的重要会议的筹备组织及其会务工作和县人大常委会领导同志参加重要公务活动的组织安排工作；

2．协调和督促“一府两院”对县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议的贯彻实施，以及领导同志指示、批示的查办、催办工作；

3．负责县人大及其常委会重要会议、领导讲话等文稿和以县人大常委会、常委会办公室名义制发的文件的起草工作；协调县人大各专门委员会、常委会各工作委员会进行的执法检查、评议、视察、调研等活动；

4．负责县人大机关公文处理、机要保密、档案印鉴管理、理论研讨及宣传报道、刊物编辑工作；

5．负责县人大机关行政事务、组织人事、机构编制、财务资产、车辆管理、安全保卫、老干部服务等工作；

6．负责与上级人大、外地人大、县委办、政府办、政协办的工作联系；负责资料交换和公务接待工作；

7．承办上级人大办公室、县人大常委会和主任会议交办的其他事项。

二、 部门基本情况

(一)县人大办共有预算单位1个。编制人数34人，其中：行政编制26人，工勤人数8人，参照公务员管理的事业编制0人，全额补助事业编制0人。实有人数48人，其中：在职人数32人，包括行政人员24人，工勤人员8人，参照公务员管理的事业人员0人，全额补助事业人员0人；离休人员2人；退休人员14人。

(二)其他说明事项

无

第二部分 万载县人大办2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2018年县人大办收入预算总额为836.1万元，其中：财政拨款收入708.4万元，占收入预算总额的85%，较上年预算安排增长%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排（增长）下降0%；上年结转127.7万元，占收入预算总额的15%。

（二）部门预算支出情况

2018年县人大办支出预算总额为836.1万元，较上年预算安排增长28%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出538.6万元，占支出预算总额的64%，较上年预算安排增长45%，包括工资福利支出421.18万元、日常公用支出（商品和服务支出）88.64万元、对个人和家庭补助支出28.78万元；项目支出297.5万元，占支出预算总额的36%，较上年预算安排增长5%，包括工资福利支出138.4万元、商品和服务支出147.4万元、其他资本性支出11.7万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出719.07万元，占支出预算总额的86%，较上年预算安排增长29%；社会保障和就业支出75.39万元，占支出预算总额的9%，较上年预算安排增长26%；医疗卫生支出17万元，占支出预算总额的2%，较上年预算安排增长14%；住房保障支出24.64万元，占支出预算总额的3%，较上年预算安排12增长%。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出421.18万元，占基本支出预算的78%，较上年预算安排增长70%；日常公用支出（商品和服务支出）88.64万元，较上年预算安排增长17%，占基本支出预算的17%；对个人和家庭的补助28.78万元，占基本支出预算的5%，较上年预算安排下降40%。

（三）财政拨款支出安排情况

2018年财政拨款支出预算708.4万元，占支出预算总额的85%，较上年预算安排增长8%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出600.37万元，占财政拨款支出的86%，较上年预算安排增长7%；社会保障和就业支出66.36万元，占财政拨款支出的9%，较上年预算安排增长11%；医疗卫生支出17万元，占财政拨款支出的2%，较上年预算安排增长14%；住房保障支出24.64万元，占财政拨款支出的3%，较上年预算安排增长12%。

（四）政府性基金支出安排情况

无，2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年县人大办机关运行经费预算安排150.8万元，其中：办公费7.86万元，印刷费2.14万元，邮电费2.02万元，差旅费20.81万元，维修（护）费1.5万元，会议费35万元，公务接待费18.97万元，劳务费1万元，委托业务费14万元，其他交通费30.8万元，工会经费5.5万元，福利费0.5万元，其他商品和服务支出10.7万元，较上年预算安排下降5.5万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（六）政府采购安排情况

其他资本性支出11.7万元。其中：包括空调、电脑、打印机、文件柜等。

（七）国有资产占有使用说明

无。

（八）重点项目预算绩效目标

无。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年万载县人大办“三公”经费年初预算安排18.97万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年（增长）下降0万元，主要原因是：县人大办办没有因公出国经费预算。

公务接待费18.97万元，比上年下降0.33万元，主要原因是：接待批次减少，接待标准下降。

公务用车运行维护费0万元，比上年（增长）下降0万元，主要原因是:车改收车。

公务用车购置费0万元，比上年（增长）下降0万元，主要原因是:公车改革。

第三部分 万载县人大办2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分　 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于机关正常运行，开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2018年县人大办预算公开表（八表合一）