目　  录

第一部分  万载县人大概况　 

一、部门主要职能

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据县长的提名，决定本级人民政府局长、主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十三）本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、万载县人大机构设置

根据上述职责设立2个专门委员会、1个办公室、4个常委会工作委员会，即：法制委员会（备案审查工委挂靠）、财政经济委员会（预算审查工委挂靠）、常委会办公室、常委会内司工委、常委会农环工委、常委会教科文卫工委、常委会选任联工委。

三、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入万载县人大部门决算汇编范围的单位共1个，即万载县人大常委会办公室。

第二部分 万载县人大2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计563.22万元，其中上年结转和结余 1.13万元，较上年增长100 %；本年收入合计562.09万元，较上年增长20.81 %，主要原因是：增人增资、县乡人大换届经费追加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入562.09万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计563.22万元，其中本年支出合计560.8万元，较上年增长20.82%，主要原因是：增人增资；年末结转和结余2.42万元，较上年增长114.16%。

本年支出的具体构成为：基本支出535.8万元，占95.54%；项目支出25万元，占4.46%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为443.09万元，决算数为560.8万元，完成年初预算的126.57%，主要原因是：人员变动、调资追加、县乡人大换届。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为342.61万元，决算数为480.53万元，完成年初预算的140.26%，主要原因是：人员变动、调资追加、县乡人大换届；社会保障和就业支出年初预算数68.07万元，决算数50.72万元，完成年初预算的74.51%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数13万元，决算数8.61万元，完成年初预算的66.23%；住房和保障支出年初预算数19.4万元，决算数20.94万元；完成年初预算的107.94%。

按经济分类科目分：工资福利支出304.24万元，较上年增长33.16%，主要原因是：增人增资；商品和服务支出155.65万元，较上年增长5.34%，主要原因是：办公费、会议费等增加；对个人和家庭补助支出95.19万元，较上年增长8.74%，主要原因是：增人增资调标追加。基本资本性支出5.72万元，较上年增长1446%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费161.37万元，较上年增长8.94%，主要原因是：设备购置费用增加。其中：办公费16.77万元，电费0.27万元，邮电费1.67万元，公务用车运行费35.42万元，差旅费3.2万元，维护费1.4万元，会议费64.04万元，培训费1.87万元，公务接待费20.03万元，劳务费0.85万元，委托业务费5万元，工会经费1.35万元，福利费0.28万元，其他商品支出3.5万元，其他资本性支出5.72万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为59.44万元，决算数为55.46万元，完成预算的93.3%，决算数较上年下降6.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为20.07万元，决算数为20.03万元，完成预算的99.8%，决算数较上年下降0.2 %。主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县若干规定，压缩了公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出35.44万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。主要原因是：本年度单位没有采购车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为39.37万元，决算数为35.44万元，完成预算的90%，决算数较上年下降10%。主要原因是：贯彻落实中央和省市有关公务用车制度改革精神，减少了公务用车运行维护费。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额5.72万元，其中：政府采购货物支出5.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、无专业性较强名词解释

第三部分 万载县人大2016年部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　  三、支出决算表

　  四、财政拨款收入支出决算总表

　  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　  九、国有资产占用情况表