中国农工民主党万载县总支委员会

2021年度部门决算

目    录

第一部分   中国农工民主党万载县总支委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国农工民主党万载县总支委员会概况

一、部门主要职能

（一）参政议政  民主监督

（二）参加中国共产党领导下的政治协商

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：农工党万载县总支。

本部门2021年年末实有人数1人，其中在职人员1人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计21.86万元，其中年初结转和结余3.72万元，较2020年减少1.29万元，下降25.75%；本年收入合计18.14万元，较2020年增加3.64万元，增长25.11%，主要原因是：人员异动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入18.14万元，占100% 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计21.86万元，其中本年支出合计   21.86万元，较2020年增加6.07万元，增长38.45%，主要原因是：人员异动；年末结转和结余0万元，较2020年减少3.72万元，下降100%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出21.86万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为18.27万元，决算数为21.86万元，完成年初预算的119.65%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为15.81万元，决算数为19.40万元，完成年初预算的122.71%，主要原因是：无。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1.16万元，决算数为1.16万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（三）卫生与健康支出年初预算数为0.47万元，决算数为0.48万元，完成年初预算的102.13%，主要原因是：无。

（四）住房保障支出年初预算数为0.82万元，决算数为0.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出21.86万元，其中：

（一）工资福利支出10.60万元，较2020年减少0.58万元，下降5.19%，主要原因是：无。

（二）商品和服务支出10.44万元，较2020年增加6.43万元，增长160.35%，主要原因是：增加会议费支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少0.6万元，下降100%，主要原因是：无。

（四）资本性支出0.83万元，较2020年增加0.83万元，增长100%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.27万元，决算数为0.27万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.27万元，决算数为  0.27万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。全年国内公务接待3批，累计接待28人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是.无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出11.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年上年决算数增加6.43万元，增长160.35%，主要原因是：增加会议费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 4  个全面开展绩效自评，共涉及资金4  万元，占项目支出总额的100   %。   

组织对“办公经费”、“三公”经费等 4  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4  万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本预算支出 4 万元。从评价情况来看，党派工用经费项目完成情况好，资金使用情况到位，效果及效益情况比较满意。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门公开“XXX”、“XXX”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开）。

党派工用经费项目完成情况好，资金使用情况到位，效果及效益情况比较满意。(见附件）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费的支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。