中国农工民主党万载县总支委员会

2022年部门预算

目 录

第一部分 农工党万载县总支概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 农工党万载县总支2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 农工党万载县总支2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国农工民主党万载县总支

  委员会概况

一、部门主要职责

中国农工民主党万载县总支成立于1949年3月，是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟。是致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。主要职责：

1、参政议政、民主监督  

2、参加中国共产党领导下的政治协商

二、机构设置及人员情况

1.农工党万载县总支有预算单位1个，办公用房约16㎡，办公场所在县党政大楼左侧。

2.总支编制人数1人，其中全部补助事业编制1人。实有人数1人，其中在职人数1人，包括全部补助事业人员1人。

第二部分 农工党万载县总支部门预算表

（详见附表）

第三部分 农工党万载县总支2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（-）收入预算情况

2022年中国农工民主党万载县总支单位收入预算总额为15.26万元，较上年预算安排减少3.01万元，其中：财政拨款收入15.26万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加0.71万元；上年结转结余0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少3.72万元。

（二）支出预算情况

2022年中国农工民主党万载县总支支出预算总额为15.26万元，较上年预算安排减少3.01万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出11.26万元，占支出预算总额的73.79%，较上年预算安排增加0.71万元，包括工资福利支出10.76万元、商品和服务支出0.50万元、对个人和家庭补助0元；项目支出4万元，占支出预算总额的16.21%，较上年预算安排减少3.72万元，包括商品和服务支出4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出12.22万元，占支出预算总额的80.08%，较上年预算安排减少3.59万元；社会保障和就业支出1.18万元，占支出预算总额的7.73%，较上年预算安排增加0.02万元；卫生健康支出0.49万元，占支出预算总额的3.21%，较上年预算安排增加0.02万元；住房保障支出1.37万元，占支出预算总额的8.98%，较上年预算安排增加0.55万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出10.76万元，占基本支出和项目支出预算总额的70.51%，较上年预算安排增加1万元；商品和服务支出4.50万元，占基本支出和项目支出预算总额的29.49%，较上年预算安排减少4万元。

（三） 财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算15.26万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加0.71万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出12.22万元，占财政拨款支出的80.08%，较上年预算安排减少3.59万元；社会保障和就业支出1.18万元，占财政拨款支出的7.73%，较上年预算安排增加0.02万元；卫生健康支出0.49万元，占财政拨款支出的3.21%，较上年预算安排增加0.02万元；住房保障支出1.37万元，占财政拨款支出的8.98%，较上年预算安排增加0.55万元。

按支出经济分类划分：基本支出11.26万元，占财政拨款支出的73.79%，较上年预算安排增加0.71万元，包括：工资和福利支出10.76万元，商品和服务支出0.50万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；项目支出4万元，占财政拨款支出的16.21%，较上年预算安排减少3.72万元，包括：商品和服务支出4万元。

（四） 政府性基金情况

2021年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 国有资本经营情况

2021年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） 机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 0.5 万元，比2021年预算减少0.28万元，下降35.90%，包括其他交通费用0.5万元。

（七） 政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0  万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。

（八） 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

（九） 总支项目情况说明

1.总支项目

1） 项目概述：总支用于组织建设、社会服务、参政议政（调研）、宣传报道、支部活动等方面工作经费。

2） 立项依据：《万载县财政局关于批复2022年部门预算的通知》（万财预发【2022】1号）。

3） 实施主体：农工党万载县总支

4） 实施方案：一是每年召开总结暨表彰大会一次，总支扩大会5次左右，民主生活会1次；二是社会服务2-3次（送医送药送温暖义诊活动）；三是课题调研，根据农工党省委会，农工党市委会，县委统战部、县政协布置情况落实；四是总支结合5个各支部特色，分别开展至少1次以上支部活动；五是民主监督、宣传报道奖励费等；六是医师节、教师节、重阳节走访座谈1次，年底慰问退休老党员（16人）。

5） 实施周期：2022.01-2022.12

6） 年度预算安排：2022年安排项目资金4万元

7） 绩效目标和指标：（详见绩效目标表）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年农工党万载县总支“三公”经费一般公共预算安排0.26万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主 要原因是：没有因公出国经费预算。

公务接待费0.26万元，比上年增（减）0.01万元，主要原因是：贯彻中央八项规定，压缩经费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元, 主要原因是：无公车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公车。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）的行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）是反映归口管理的事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费的支出。部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

无

附件：农工党2022年预算公开表