目    录

第一部分  中国农工民主党万载县总支委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中国农工民主党万载县总支委员会概况

一、部门主要职能

1、参政议政、民主监督； 

2、参加中国共产党领导下的政治协商；

3、贯彻执行中央、省、市委和县委关于统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上提出利于统一战线工作的意见建议；

4、加强组织建设，选拔、培养新的代表人物；

5、开展社会服务、宣传活动等促进社会和谐稳定工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中国农工民主党万载县总支委员会。内设一个股室，为办公室。

本部门2020年年末实有人数1人，其中在职人员1人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计19.51万元，其中年初结转和结余5.01万元，较2019年减少1.01万元，下降16.78%；本年收入合计14.50万元，较2019年减少3.96万元，下降21.45%，主要原因是：人员外借。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入14.50万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计19.51万元，其中本年支出合计15.79万元，较2019年减少3.69万元，下降18.94%，主要原因是：人员外借；年末结转和结余3.72万元，较2019年减少1.29万元，下降25.75%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出15.79万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为14.32万元，决算数为15.79万元，完成年初预算的110.27%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为11.96万元，决算数为13.29万元，完成年初预算的111.12%，主要原因是：无。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1.14万元，决算数为1.15万元，完成年初预算的100.88%，主要原因是：无。

（三）卫生与健康支出年初预算数为0.41万元，决算数为0.49万元，完成年初预算的119.51%，主要原因是：无。

（四）住房保障支出年初预算数为0.81万元，决算数为0.86万元，完成年初预算的106.17%，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15.79万元，其中：

（一）工资福利支出11.18万元，较2019年减少0.5万元，下降4.28%，主要原因是：人员外借。

（二）商品和服务支出4.01万元，较2019年减少3.38万元，下降45.74%，主要原因是：节支减流。

（三）对个人和家庭补助支出0.6万元，较2019年增加0.19万元，增长46.34%，主要原因是：增加车贴。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.32万元，决算数为0.27万元，完成预算的84.38%，决算数较2019年减少0.04万元，下降12.90%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.32万元，决算数为0.27万元，完成预算的84.38%，决算数较2019年减少0.04元，下降12.90%，主要原因是节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待5批，累计接待32人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出4.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加3.23万元，增长80.55%，主要原因是：换届支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我总支组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的33.44%。   

组织对“党派工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对于组织建设、社会服务、参政议政（调研）、宣传报道、支部活动等方面工作经费等项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目按质按量完成年初计划，资金使用情况到位，效果及效益情况比较满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映党派工作经费项目绩效自评结果。

党派工作经费项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，党派工用经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每年按质按量完成年初计划，社会满意度较好。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

党派工用经费项目完成情况好，资金使用情况到位，效果及效益情况比较满意。

第四部分  名词解释

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业中（类）的行政事业单位养老支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出，是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

社会保障和就业中（类）的行政事业单位养老支出中的对机关事业单位基本养老保险基金的补助，是反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位按规定为职工缴纳的医疗保险费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出指单位因公出国（境）支出、公务接待费支出年、公务用车购置及运行维护费支出。

机关运行经费支出是指用于单位正常运行的支出，包括办公费、培训费、会议费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等。