目　  录 

第一部分 中国农工民主党万载县总支委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中国农工民主党万载县总支委员会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中国农工民主党万载县总支委员会2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分    名词解释

第一部分 中国农工民主党万载县总支委员会概况

一、 部门主要职责

1、参政议政、民主监督  

2、参加中国共产党领导下的政治协商

二、 部门基本情况

（一）有预算单位1个，编制人数1人，实有人数1人，其中在职人数1人。

  (二)其他说明事项

办公用房约20㎡，办公场所在县党政大楼左侧。

第二部分 中国农工民主党万载县总支委员会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2019年农工党万载县总支收入预算总额为13.9万元，较上年预算安排减少4.53万元，其中：财政拨款收入13.9万元，占收入预算总额100的%，较上年预算安排减少0.78万元。上年结转0万元，较上年安排减少3.74万元。

（二）部门预算支出情况

2019年农工党万载县总支支出预算总额为13.9万元，较上年预算安排减少4.53万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出9.90万元，占支出预算总额的71%，较上年预算安排减少4.53万元，包括工资福利支出9.08万元、商品和服务支出0.71万元、对个人和家庭补助0.11万元；项目支出4万元，占支出预算总额的29%，较上年预算安排减少0万元，包括商品和服务支出4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出11.46万元，占支出预算总额的82.44%，较上年预算安排减少4.57万元；社会保障和就业支出1.31万元，占支出预算总额的9.94%，较上年预算安排增加0.02万元；卫生健康支出0.38万元，占支出预算总额的2.74%，较上年预算安排增加0.01万元；住房保障支出0.75万元，占支出预算总额的5.38%，较上年预算安排增加0.01万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出9.08万元，占基本支出和项目支出预算总额的65.35%，较上年预算安排减少2.03万元；商品和服务支出4.71万元，占基本支出和项目支出预算总额的33.9%，较上年预算安排减少2.31万元；对个人和家庭的补助0.11万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.75%，较上年预算安排增加0.02万元。资本性支出0万元，较上年减少0.21万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2019年农工党万载县总支财政拨款支出预算13.9万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少0.78万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出11.46万元，占财政拨款支出的82.44%，较上年预算安排减少0.83万元；卫生健康支出0.38万元，占财政拨款支出的2.04%，较上年预算安排增加0.01万元；住房保障支出0.75万元，占财政拨款支出的5.38%，较上年预算安排增加0.02万元；社会保障和就业支出1.31万元，占支出预算总额的9.44%，较上年预算安排增加0.02万元。

（四）政府性基金支出安排情况

没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年农工党万载县总支机关运行经费预算安排0.71万元，其中：办公费0.5万元，邮电费0.18万元，工会经费0.03万元，较上年预算安排减少1万元。

（六）政府采购安排情况

无

（七）国有资产占有使用说明

无

（八）重点项目预算绩效目标

无

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年农工党万载县总支“三公”经费年初预算安排0.32万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：没有因公出国经费预算。

公务接待费0.32万元，比上年减少0.01万元，主要原因是:严格公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是:无公车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是:无公车。

第三部分 中国农工民主党万载县总支委员会2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分    名词解释

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位按规定为职工缴纳的医疗保险费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。