农工党万载县总支2016年部门决算说明

目　  录

第一部分 农工党万载总支概况

 　一、部门主要职能

　  二、部门机构设置

　  三、部门决算编报范围

第二部分 农工党万载总支2016年决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

　  五、“三公”经费支出决算情况说明

　  六、政府采购情况说明

　  七、国有资产占用情况说明

　  八、绩效管理工作情况说明

第三部分 农工党万载总支2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　  三、支出决算表

　  四、财政拨款收入支出决算总表

　  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　  九、国有资产占用情况表

第一部分 农工党万载县总支概况

一、部门主要职能

1、参政议政 民主监督 

2、参加中国共产党领导下的政治协商

二、部门机构设置

 有预算单位1个，编制人数1人，在职人数1人，实有人数1人。

办公用房:办公场所在县党政大楼左侧楼。

三、部门决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入农工党万载县总支决算汇编范围的单位共1个。

第二部分 农工党万载总支2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计13.99万元，其中上年结转和结余1.299万元，较上年增长4.9%；主要原因是：上年结转结余增加。本年收入合计12.7万元，较上年下降3.9%，主要原因是：预算减少。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入11.98万元和医疗保险0.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0万元，占0%。 

　  二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计13.99万元，其中本年支出合计　 12.4万元，较上年减少6.1%，主要原因是：支出减少。年末结转和结余1.57万元，较上年增长21.56 %，主要原因是：节支减流。

本年支出的具体构成为：基本支出12.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为12.9万元，决算数为12.7万元，完成年初预算的98.45%，主要原因是：支出减少。

按功能分类科目分：

 1、一般公共服务支出年初预算数为11.9万元，决算数为11.44万元；完成年初预算的95.5%。

2、医疗卫生预算数为0.32万元，决算数为0.32万元，完成年初预算的100%。。

3、住房保障支出年初数为0.63万元，决算数为0.65万元，完成年初预算的103%，原因：工资调整。

　 按经济分类科目分：工资福利支出 7.99万元，较上年增长18.8%，主要原因是：工改，社保增加；商品和服务支出3.77万元，较上年增长5.8%，主要原因是：总支活动项目增多；对个人和家庭补助支出 0.65万元，较上年下降200%，主要原因是：支出减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费3.77万元，较上年较上年增长5.8%，主要原因是：“三下乡”活动费增加。其中：办公费 0.25 万元，印刷费 0.077万元，取暖费0.024万元，维修费0.26万元，会议费0.48万元，邮电费0.18万元，取暖费0.024元，培训费0.45万元，公务接待费0.34万元，工会经费0.023万元，其他交通费0.5万元，其他商品和服务支出1.04万元。

　  五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为0.92万元，决算数为0.84万元，完成预算的91.3%，决算数较上年同比相同。

　 （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

　 （二）公务接待费支出年初预算数为0.34万元，决算数为 0.34万元，完成预算的100%，决算数较上年同比相同。

　 （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：没有车。

六、政府采购支出情况说明

无政府采购

七、国有资产占用情况说明

本单位无公车。

八、无专业性较强名词解释

第三部分 农工党万载总支2016年部门决算表

（详见附表）