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万载县民政局2022年整体支出绩效评价报告

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万载民政局整体支出绩效评价报告

2022年)

为加强万载县民政局财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的绩效评价管理体系,根据县财政局以及省财政厅关于开展部门整体支出绩效评价工作等文件精神,万载县民政局2022年度整体运行经费进行绩效评价。评价遵循“科学规范,公正公开,分类管理,绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价指标,评价标准和评价方法,对经费决策、经费管理及使用的绩效情况进行客观、公正的评价。

现将我单位整体支出绩效评价情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

万载县民政局贯彻落实党中央和国务院、省、市关于民政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持加强党对民政工作的集中统一领导

1.主要职能

1)拟订全县民政事业发展政策规划并组织实施;指导民政工作的改革与发展。

2)负责全县性社会团体和民办非企业单位的登记管理和年度检查,并按照管辖权限进行执法监察;承担社会组织信息管理工作;参与指导全县社会组织党建工作。

3)组织实施全县城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作;负责全县流浪乞讨人员救助管理工作;监督社会救助资金的管理使用。

4)提出加强和改进基层政权和社区建设的建议;指导村(居)民委员会民主选举、村(居)务公开民主管理;指导乡(镇)和街道办事处实施政务公开和规范化建设;指导城乡社区治理工作,推动社区的建设和发展;组织基层自治组织和社区组织干部的培训及先进单位、先进个人的评比表彰工作。

5)负责乡镇(街道)、村(居)设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作;负责本县行政区域界线和界桩的维护、管理工作;组织协调行政区域边界争议的化解调处工作,提出仲裁建议。

6)负责乡(镇)以上行政区划名称、重要的自然地理实体名称的命名、更名的审核、报批;组织设置和管理地名标志,推行、公布标准地名的使用;负责全县标准地名资料的编辑和审定,收集整理和鉴定地名档案及地名数据库编入工作。

7)负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作,指导特困人员供养机构建设。

8)负责拟订慈善政策和慈善事业发展规划,监督指导慈善活动。推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设,组织社会工作人才为社会需求群体服务。

9)负责全县婚姻登记管理工作,承办婚姻登记,倡导婚姻习俗改革。

10)负责殡葬行业的监督管理工作,推进殡葬改革,倡导文明丧葬习俗。

11)负责国内及涉外收养登记和管理工作。

12)牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作;指导老年人、福利企业残疾人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益的保护工作,拟订社会福利事业发展规划和各类福利设施标准;研究执行社会福利企业认定标准和扶持保护政策;指导城市社会福利事业单位建设;指导和推进社会福利社会化。指导残疾人权益保障工作。

13)组织、实施有奖募捐活动;管理、分配筹集的社会福利资金;资助兴办社会福利项目和其他社会福利事业。

14)负责民政系统行业安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等机构的安全生产监督管理工作。

15)完成县委、县政府交办的其他任务。

16)职能转变。民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。加强养老服务职责,统筹推进、督促指导、监督管理养老服务建设。

17)有关职责分工。与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄、医养结合政策措施、督促指导老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.机构情况

万载县民政局内设14个机构:秘书股、党建办、社会救助办公室、社会工作股、婚姻登记股、流乞人员救助股、养老股务股、慈善服务股、村社服务股、未成年保护股、福利彩票发行站、万载县社会福利院、万载县殡葬服务中心、县殡葬改革办公室

3.人员情况

万载县民政局2022年核定编制数为59人,其中全额拨款行政编制13人(含工勤编1人)、事业编制46人。年未实际在职人数为58人,其中行政编制在职17人,事业编制在职41人;退休人数47人,遗属1人,年未合计人数106名。另代发乡镇敬老院院长会计工资,在岗院长会计36人。

(二)当年部门履职总体目标、工作任务。

万载县民政局紧紧围绕县委、县政府中心任务和省、市民政工作要点,以落实基本民生保障为重点,推进社会创新和民政服务,努力开创全县民政改革高质量发展新局面。

1、增供给、优服务,守护“一老一小”。

2、保基本、兜底线,保障弱有所扶。

3、联部门、聚合力,夯实基层治理。

4、争项目、促发展,推进殡葬改革。

5、抓管理、显成效,打造模范机关。

6、抓整改、促发展,维护人民权益。

(三)当年部门年度整体支出绩效目标。

1、部门整体收支情况

2021年我局总收入25042.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入为20693.7万元,政府性基金预算财政拨款收入4346.48万元,经营收入为2.28万元,年初结转和结余0万元;总支出25042.46万元,其中,基本支出2180.81万元,项目支出22859.37万元,经营支出为2.28万元。结转结余

根据财政部门拨付的资金性质以及相关规定,严格把控资金的使用情况,从经济效益和社会效益的方面考虑本单位的开支,使资金运用率达到利益最大化,从而满足单位工作的正常运转

(四)部门预算绩效管理开展情况。

根据《万载县财政项目支出绩效评价管理办法》文件等制度规定,2022年度,万载县民政局对单位预算绩效进行了管理,大致分为以下几个部分:

1.单位预算绩效管理组织情况

为确保预算资金的合理利用,加强组织领导,成立了万载县民政局整体经费专项资金预算绩效管理工作领导小组,由周毅任组长,张颖为副组长,小组下设办公室,彭汉松任办公室主任,成员主要有郭鹏、高志凤。由办公室具体负责开展专项资金评价工作,并由专门领导负责,由特定部门承担各项职责,实现了有专人管理、专人负责的组织架构。

2.单位预算绩效管理情况

成立了负责管理单位预算资金的部门,建立督察制度,有专职工作人员,制订了项目规划。资金拨付及时,拨付缓解、审批程序和手续完整。资金支出依据合规,没有出现挤占挪用或擅自调剂及超标准支出,保障了单位日常行政工作的正常运行。

(五)当年部门预算及执行情况。

我局部门预算执行良好,进度较快,符合节能减排要求,严格按预算管理办法进行管理。2022年度收入年初预算6258.57      万元,实际收入25042.46万元,年初结转和结余0万元。2022年支出年初预算6258.57万元,实际总支出25042.46万元,年末结余为0万元。    

二、部门整体支出绩效实现情况

对照万财[2023]1文件规定的考核指标,我局从预算配置、预算执行和管理等方面对2022年部门整体支出绩效开展了评价,具体情况如下:

(一)预算配置指标

编制数59人,在职人员58人,在编制控制范围内,在职人员控制率98%。三公经费本年预算数28.04万元,上年预算数28.5   万元,三公经费”变动率98.38%。

(二)预算执行指标

我局部门预算执行良好,进度较快,符合节能减排要求,严格按预算管理办法进行管理。2022年度年初预算6258.57 万元,其他收入0万元,年初结转和结余0万元,年末结余为0万元。

(三)预算编制情况

预算编制是根据单位人员支出,经费开支等合理编制的,由财务人员负责编制预算。

(四)成本控制情况

2022年我局预算管理各项指标控制较好。“三公”经费实际支出数为22.07万元,预算安排数28.04万元,“三公”经费控制率为78.71%。政府采购预算数28.5万元,实际政府采购金额5.32万元,政府采购执行率18.67%。

(五)财务管理情况

1、规范财务管理。为规范财务管理,我局根据上级部门和县财政的有关规定,制定出台了《万载县民政局机关内部管理制度》、《万载县民政局固定资产管理制度》、《万载县民政局内部控制制度》等一系列合法合规、较为完整、具有很强的可操作性的财务管理制度。违反文件规定的有关公务支出原则上一律不予报销,较好的落实了有关文件规定的要求,进一步规范了机关财务管理。

2、严控“三公”经费支出。公务用车严格执行定点维修、定点加油和定点保险制度,否则不予付款,有效的控制了公务用车运行维护支出;公务接待严格执行党政机关公务接待有关规定及我局《公务接待管理规定》。

3、资金使用基本合规。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;无截留、挪用、虚列支出等情况。

4、严格执行预决算公开制度。部门预决算信息按规定内容和规定时间进行公开。我局在万载县人民政府门户网站公开了2022年部门预算和“三公”经费预算;公开了2021年部门决算和“三公”经费决算。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

5、资产管理。建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行良好。

六)社会公众满意度评价

市民满意度调查:在考评期间,根据财政局的有关要求,制定了专门的调查问卷,共计发放调查问卷通过统计分析,获得了社会公众的较好的评价。综合工作满意度为94%。

三、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

    (一)主要问题及原因分析

我局在编制部门年度预算时,虽然根据本单位职能职责和年度工作计划,但在2022年部门预算执行过程中,仍然存在以下问题。

预算编制不够精确和细化,预算编制的合理性需提高,年初预算做得比较粗,在执行过程中,出现有预算没支出、有支出没预算安排的情况,造成资金使用上的被动。

(二)改进的方向和具体措施

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强机关各部室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面,不漏项;进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、遵循预算管理办法,确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用,按照预算项目和使用用途执行,杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析,及时对费用预算执行情况进行通报和预警,做好部门整体支出预算评价工作。

4、加强财务管理,严格财务审核,提高财务的精细化管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、2022年部门整体支出绩效自评结果分析如下:

(1)在职人员控制率:98%。

(2)“三公经费”变动率:98.38%

(3)预算完成率:预算完成率为100%。

(4)“三公经费”控制率:78.71%。

(5)政府采购执行率:我局2022年政府采购执行率为18.67%。

(6)管理制度健全性上,我局根据国家有关财经法律法规和实际,专门成立了财务管理工作领导小组,制定了一系列的财务管理制度,并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。

(7)资金使用合规性上,我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序专人保管,单位分管财务领导和纪检组长对专项资金的使用进行全程监督,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,没有挤占、挪用、虚列支出等情况。

(8)预决算信息公开性上,我单位2022年度的预算数据及三公经费已经按照县财政局的要求在政府信息网公开。

(9)职责履行:2022年度,我局在县委市政府的正确领导下,圆满地完成了各项工作任务。

2、2022年部门整体支出绩效评分结论如下:

综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,我局2022年的部门整体支出绩效自我评价得97分,自评结果:优。

万载县民政局

202333

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