中国国民党革命委员会万载县总支委员会2021年度部门决算

目    录

第一部分  中国国民党革命委员会万载县总支委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国国民党委员会万载县总支委员会概况

一、部门主要职能

1、按照民革市委、中共县委统战部要求，结合总支实际，履行参政党组织社会服务职能。
    2、提高参政议政水平，围绕经济和社会发展热点问题，确定重点课题，深入开展调研，精心撰稿，为县政协会议提供高质量的提案和大会发言；加强与民革界别政协委员的联系与沟通，以课题为纽带，围绕我县工作大局，建言献策；做好民革市委、中共县委统战部相关课题的调研和撰稿工作。
    3、加强组织工作力度，积极推进后备干部队伍建设，做好总支党员党籍管理、党纪执行、考核、统计等工作。
    4、加强民革党员思想政治教育工作和对外宣传工作。
    5、拓展社会服务领域，开展送医、送教、扶贫、咨询服务等面向社会的各项工作;深入基层调查研究,做好涉台社情民意及提案工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中国国民党革命委员会万载县总支委员会。

本部门2021年年末实有人数1人，其中在职人员1人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数   0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计51.73万元，其中年初结转和结余37.32万元，较2020年减少5.27万元，下降12.38%；本年收入合计14.41万元，较2020年增加2.52万元，增长21.20%，主要原因是：人员异动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入14.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计51.73万元，其中本年支出合计14.41万元，较2020年增加2.52万元，增长21.20%，主要原因是：人员异动；年末结转和结余37.32万元，较2020年减少5.27万元，下降12.38%，主要原因是：人员异动。

本年支出的具体构成为：基本支出14.41万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为11.94万元，决算数为14.41万元，完成年初预算的120.69%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为10.09万元，决算数为  12.73万元，完成年初预算的126.17%，主要原因是：人员异动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0.87万元，决算数为0.79万元，完成年初预算的90.81%，主要原因是：人员异动。

（三）卫生健康支出年初预算数为0.36万元，决算数为0.34万元，完成年初预算的94.45%，主要原因是：人员异动。

（四）住房保障支出年初预算数为0.62万元，决算数为0.56   万元，完成年初预算的90.33%，主要原因是：人员异动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出14.41万元，其中：

（一）工资福利支出6.69万元，较2020年减少0.49万元，下降6.83%，主要原因是：人员异动。

（二）商品和服务支出7.72万元，较2020年增加3.01万元，增长63.91%，主要原因是：无。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.33万元，决算数为0.26万元，完成预算的78.79%，决算数较2020年减少0.13万元，下降33.34%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长（0%，主要原因是无因公出国支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.33万元，决算数为0.26元，完成预算的78.79%，决算数较2020年减少0.13万元，下降33.34%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待消费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待消费。全年国内公务接待12批，累计接待27人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政和参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位没有车辆用车，也无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金4万元，占项目支出总额的100%。   

组织对“党派专项资金”这1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，基本全部完成预期目标，预算绩效管理完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11.94 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本全部完成预期目标，预算绩效管理完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在县级部门决算中反映“党派专项资金”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“党派专项资金”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照民革市委、中共县委统战部要求，结合总支实际，履行好了参政党组织社会服务职能；二是加强了民革党员思想政治教育工作和对外宣传工作；三是拓展了社会服务领域，开展了送医、送教、扶贫、咨询服务等面向社会的各项工作。发现的问题及原因是形成调研报告及政协全会发言材料篇数少。下一步改进措施：积极开展调研，形成调研报告。“党派专项资金”项目绩效自评综述：整体运行良好。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

为进一步规范财政资金管理，牢固树立项目预算绩效理念，强化项目支出责任，提高项目资金使用效益，设立党派专项资金。民革万载县总支成立项目评价工作小组，制定绩效评价工作总体方案，确定评价对象和目标；按照评价程序、要求、收集、整理评价相关数据和资料，对专项资金开展绩效评价，形成客观评价结论。经过绩效项目小组的认真考核、综合考量，项目支出评分为98分，等级为优。各专项资金得到了合理的安排与利用，保障了各项工作的顺利进行，基本达到了预期效果。但部分项目未达到预期值，绩效评价不够规范，对指标的考核比较模糊导致目标完成值界定比较困难。绩效评价结果作用约束力不足，一定程度上影响了绩效评价结果的准确性和对以后工作的指导性。详见附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映民主党派单位用于保障机构正常运行，开展党派日常工作的基本支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。