目    录

第一部分  中国国民党革命委员会万载县总支委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

    决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  民革万载县总支概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中国国民党革命委员会万载县总支委员会。内设1个股室，为办公室。编制人数1人，其中：事业编制1人。

本部门2020年年末实有人数1人，其中在职人员1人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计54.48万元，其中年初结转和结余42.59万元，较2019年增加29.68元，增长229.90%；本年收入合计11.89万元，较2019年减少0.49万元，下降3.96%，主要原因是：人员异动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11.89万元，占100%；

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计54.48万元，其中本年支出合计   11.89万元，较2019年减少0.49万元，下降3.96 %，主要原因是：2020年新招入人员工资更低；年末结转和结余42.59万元，较2019年增加29.68万元，增长229.90%，主要原因是：人员异动。

本年支出的具体构成为：基本支出11.89万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为11.28万元，决算数为11.89万元，完成年初预算的105.41%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为9.62万元，决算数为10.06万元，完成年初预算的104.57%，主要原因是：人员异动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0.80万元，决算数为0.86万元，完成年初预算的107.50%，主要原因是：人员异动。

（三）卫生健康支出年初预算数为0.29万元，决算数为0.36万元，完成年初预算的124.14%，主要原因是：人员异动。

（四）住房保障支出年初预算数为0.57万元，决算数为0.62   万元，完成年初预算的108.77%，主要原因是：人员异动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11.89万元，其中：

（一）工资福利支出7.18万元，较2019年增加0.42万元，增长6.21%，主要原因是：增资。

（二）商品和服务支出4.71万元，较2019年减少0.81万元，下降14.67%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少0.1万元，下降100%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府采购项目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.40万元，决算数为0.39万元，完成预算的97.5%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：同上。全年安排因公出国（境）团组0个，累计  0人次，主要为：无因公出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.4万元，决算数为  0.39万元，完成预算的97.5%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待消费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待消费。全年国内公务接待12批，累计接待50人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出4.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少0.81万元，降低14.67%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金4  万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。   

组织对“党派专项资金”这1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4万元。从评价情况来看，基本全部完成预期目标，预算绩效管理完成情况良好。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在县级部门决算中反映“党派专项资金”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“党派专项资金”项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照民革市委、中共县委统战部要求，结合总支实际，履行好了参政党组织社会服务职能；二是加强了民革党员思想政治教育工作和对外宣传工作；三是拓展了社会服务领域，开展了送医、送教、扶贫、咨询服务等面向社会的各项工作。发现的问题及原因是在职在岗党员对党派工作认识度不够。下一步改进措施：召开全体党员大会，组织大家积极开展民主监督等相关工作。

   “党派专项资金”项目绩效自评综述：整体运行良好。

附：项目支出绩效自评表

	第四部分  名词解释   一、收入科目 （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映民主党派单位用于保障机构正常运行，开展党派日常工作的基本支出。 （二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 （五）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。