​目    录

第一部分  中国国民党革命委员会万载县总支委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  中国国民党革命委员会万载县总支委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中国国民党革命委员会万载县总支委员会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分  名词解释

第一部分  中国国民党革命委员会万载县总支委员会概况

一、部门主要职责

1、按照民革市委、中共县委统战部要求，结合总支实际，履行参政党组织社会服务职能。

      2、提高参政议政水平，围绕经济和社会发展热点问题，确定重点课题，深入开展调研，精心撰稿，为县政协会议提供高质量的提案和大会发言；加强与民革界别政协委员的联系与沟通，以课题为纽带，围绕我县工作大局，建言献策；做好民革市委、中共县委统战部相关课题的调研和撰稿工作。

      3、加强组织工作力度，积极推进后备干部队伍建设，做好总支党员党籍管理、党纪执行、考核、统计等工作。

      4、加强民革党员思想政治教育工作和对外宣传工作。

      5、拓展社会服务领域，开展送医、送教、扶贫、咨询服务等面向社会的各项工作;深入基层调查研究,做好涉台社情民意及提案工作。 

二、部门基本情况

（一）中国国民党革命委员会万载县总支委员会共有预算单位1个。编制人数1人，内设股室1个，为办公室。其中：全部补助事业编制1人。实有人数1人，其中：在职人数1人，包括全部补助事业人员1人。

（二）其他说明事项：无

第二部分  中国国民党革命委员会万载县总支委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年中国国民党革命委员会万载县总支委员会收入预算总额为11.94万元，较上年预算安排减少41.93万元，其中：财政拨款收入11.39万元，占收入预算总额的95.39%，较上年预算安排增加0.11万元；上年结转结余0.55万元，占收入预算总额的4.61%，较上年预算安排减少42.04万元。

（二）支出预算情况

2021年中国国民党革命委员会万载县总支委员会支出预算总额为11.94万元，较上年预算安排减少41.93万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出7.40万元，占支出预算总额的61.98%，较上年预算安排增加0.12万元，包括工资福利支6.80万元、商品和服务支出0.60万元；项目支出4.54万元，占支出预算总额的38.02%，较上年预算安排减少42.05万元，包括工资福利支出0.13万元、商品和服务支出4.41万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出10.09万元，占支出预算总额的84.51%，较上年预算安排减少42.13万元；社会保障和就业支出0.87万元，占支出预算总额的7.28%，较上年预算安排增加0.08万元；卫生健康支出0.36万元，占支出预算总额的3.02%，较上年预算安排增加0.07万元；住房保障支出0.62万元，占支出预算总额的5.19%，较上年预算安排增加0.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出6.93万元，占基本支出和项目支出预算总额的58.04%，较上年预算安排增加0.26万元；商品和服务支出5.01万元，占基本支出和项目支出预算总额的41.96%，较上年预算安排增加0.34万元；资本性支出0万元，占基本支出和项目支出预算总额的0%，较上年预算安排减少9.4万元；其他相关支出0万元，占基本支出和项目支出预算总额的0%，较上年预算安排减少33.13万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年中国国民党革命委员会万载县总支委员会财政拨款支出预算11.39万元，占支出预算总额的95.39%，较上年预算安排增加0.11万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出9.68万元，占财政拨款支出的84.99%,较上年预算安排增加0.06万元；卫生健康支出0.33万元，占财政拨款支出的2.90%，较上年预算安排增加0.04万元；社会保障和就业支出0.80万元，占财政拨款支出的7.02%,较上年预算安排持平；住房保障支出0.58万元，占财政拨款支出的5.09%，较上年预算安排增加0.01万元。

按支出经济分类划分：基本支出7.39万元，占财政拨款支出的64.88%，较上年预算安排增加0.11万元，包括：工资和福利支出6.79万元，商品和服务支出0.60万元；项目支出4.00万元，占财政拨款支出的35.12%，较上年预算安排持平。

（四）政府性基金支出安排情况

无，2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年中国国民党革命委员会万载县总支委员会运行经费预算安排0.6万元，较上年预算安排持平，增长0%，主要原因是：保持勤俭节约，其中：办公费0.5万元；取暖费0.02万元；高温补贴0.08万元。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  0  万元，其中：政府采购货物预算  0  万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0  万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆 0  辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车  0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    无     。

（八）项目绩效目标设置情况

（1）2021年实行绩效目标管理的项目  1 个，涉及资金4万元，进行了绩效评价的项目 1 个，涉及资金4万元。

（2）党派专项资金项目情况说明

1. 项目概述

民革党派工作方面经费，参政议政、民主监督、支部活动等。

2.    立项依据

《万载县财政局关于批复2021年县直单位部门预算的通知》（万财预发【2021】1号）

3.    实施主体

中国国民党革命委员会万载县总支委员会

4.    实施方案

一、分季度开展几次调研（民革省委会、民革市委会、县委统战部、县政协等单位布置的课题）；二、开展1次民主监督；三、总支总共3个支部，分阶段开展支部活动；四、召开党员大会1次左右，医生节、教师节、重阳节座谈会各1次，总支委员会4次左右，民主生活会1次；五、年底表彰优秀党员和走访已退休党员各6人左右。

5.实施周期

2021年全年。

6.年度预算安排

保证2021年度党派工作的正常开展

7.绩效目标和指标（详见绩效目标表）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年中国国民党革命委员会万载县总支委员会“三公”经费年初预算安排0.33万元，较上年减少0.06万元，包括：因公出国（境）费0元、公务接待费0.33万元、公务用车运行维护费0元、公务用车购置费0元。其中“三公”经费一般公共预算安排0.33万元，包括：

因公出国（境）费0元，比上年无增加，主要原因是：我单位没有因公出国经费预算。

公务接待费0.33万元，比上年减少0.06万元，主要原因是:厉行节约。

公务用车运行维护费0元，比上年无增加，主要原因是: 我单位没有公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费0元，比上年无增加，主要原因是: 我单位没有公务用车购置费预算。

第三部分  中国国民党革命委员会万载县总支委员会2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：各民主党派（民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三学社）及行政科用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。