中国国民党革命委员会

万载县总支委员会

2018年度部门决算

目    录  

第一部分  民革万载县总支概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  民革万载县总支部门概况

一、部门主要职能

1、参政议政  民主监督  

2、参加中国共产党领导下的政治协商

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：民革万载县总支。

本部门2018年年末编制人数1人，事业编制1人；年末实有人数1人，其中在职人员1人。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计24.97万元，其中年初结转和结余4.71万元，较2017年增加3.54万元，增长207.02%；本年收入合计20.26万元，较2017年减少10.12万元，下降33.31%，主要原因是：其他收入的下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8.15万元，占40.23%；其他收入12.11万元，占59.77%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计24.97万元，其中本年支出合计   12.06万元，较2017年减少15.32万元，下降55.95 %，主要原因是：一般公共服务支出的减少；年末结转和结余12.91万元，较2017年增加8.2万元，增长174.1%，主要原因是支出数的减少。

本年支出的具体构成为：基本支出8.06万元，占66.83 %；项目支出4万元，占33.17%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为4万元，决算数为7.58万元，完成年初预算的189.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为4万元，决算数为6.89万元，完成年初预算的172.25%，主要原因是人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为0.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为0.07万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：人员增加。

（四）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3.58万元，其中：

（一）工资福利支出 2.15万元，较2017年减少3.3万元，下降60.55%，主要原因是：新近人员至10月才报到。  

（二）商品和服务支出1.43万元，较2017年减少1.99万元，下降58.19 %，主要原因是：人员的减少及节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2017年减少0.52 万元，下降100 %，主要原因是：新近人员至10月才报到

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.4万元，决算数为 0.39万元，完成预算的97.5%，决算数较2017年无变动，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.39万元，决算数为  0.39万元，完成预算的97.5 %，决算数较2017年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无 。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少1.99万元，降低58.19%，主要原因是：节约开支及人员的减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （根据万载县财政局《关于做好2018年度整体支出绩效自评工作的通知》（万财绩[2019] 4号）文件精神，结合我部的具体情况，开展了2018年度绩效评价工作。社会公众满意度 95%；在制度管理上，特别在预决算执行上进行全面认真评估，整体评估 90分。

第四部分  名词解释

一般公共服务（类）民主党派及民革事务（款）行政运行（项）：反映单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位按规定为职工缴纳的医疗保险费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出指单位因公出国（境）支出、公务接待费支出年、公务用车购置及运行维护费支出。

机关运行经费支出是指用于单位正常运行的支出，包括办公费、培训费、会议费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等。

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