​​中国国民党革命委员会万载县总支委员会2016年部门决算

目　  录

第一部分 民革万载总支概况

　  一、主要职能

　  二、机构设置

　  三、决算编报范围

第二部分 民革万载总支2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

　  五、“三公”经费支出决算情况说明

　  六、政府采购情况说明

七、国有资产占用情况说明

　  第三部分 民革万载总支2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　  三、支出决算表

　  四、财政拨款收入支出决算总表

　  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资产占用情况表

第一部分 民革万载总支概况

一、主要职能

参政议政，民主监督。

二、机构设置

(一)人员编制情况

事业编制1人

(二)人员情况

在职人员1人

(三)其他说明事项

办公用房:办公场所在县党政大楼左侧楼。

三、决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入民革万载总支决算汇编范围的单位共 1个。

第二部分 民革万载总支2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计12.2万元，其中上年结转和结余0.83万元，较上年增长7.23%；本年收入合计11.37万元，较上年下降13.7%，主要原因是：预算减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11.37万元。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计12.2万元，其中本年支出合计10.5万元，较上年减少12.35%，主要原因是：经费减少；年末结转和结余1.71万元，较上年增长51.3%，主要原因是：支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出10.5万元，占100%；项目支出 0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 11.7万元，决算数为10.5万元，完成年初预算的89.74%，主要原因是：支出减少。

按功能分类科目分：1、一般公共服务支出年初预算数为10.9万元，决算数为9.7万元；完成年初预算的96.3%。

2、医疗卫生预算数为0.27万元，决算数为0.27万元，完成年初预算的100%。。

3、住房保障支出年初数为0.53万元，决算数为0.53万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出5.23万元，较上年增长2.3%，主要原因是:调整工资标准；商品和服务支出4.6万元，较上年增长 30%，主要原因是: 总支活动项目增多；对个人和家庭补助支出0.67万元，较上年增长48.8%，主要原因是:工改。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费4.61万元，较上年下降4%，主要原因是：车改减少公务用车费用等。其中：办公费0.61万元，印刷费0.32万元，取暖费0.024万元，差旅费0.11万元，会议费1.25万元，培训费0.43万元，公务接待费0.4万元，工费经费0.016万元，其他交通费0.5万元，其他商品和服务支出0.94万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为1.5万元，决算数为0.4万元，完成预算的 27%，决算数较上年减少5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.4万元，决算数为 0.4万元，完成预算的100 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：没有车。

六、政府采购支出情况说明

无政府采购

七、国有资产占用情况说明

本单位无公车。

第三部分 民革万载总支2016年部门决算表

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