万载县老年大学2021年度决算

目    录

第一部分  万载县老年大学部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万载县老年大学部门概况

一、部门主要职能

县老年大学是主管县老年教育工作的县人民政府组成部门，主要职责是：

1、负责老年大学内部事务的处理；负责收集整理教师、老年学员的教学和管理信息，了解老年学员的学习情况，定期举办各种有益的健康活动，提高老年学员的学习兴趣。

2、规划老年大学教育发展目标，制订分阶段实施计划，开展各种形式的健康教育，普及老年保健知识，增强老年人自我保健意识。

3、开展老年大学之间的各种活动，促进本县老年教育质量的不断提高和老年教育事业的更好更快发展，以提高本县老年人科学文化素质、政治思想素质、精神文明素质、心理身体素质,逐步实现老年教育系统化和规范化。

4、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。包括：万载县老年大学。内设3个股室，分别是：办公室、教务处、学工处。

本部门2021年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计112.48万元，其中年初结转和结余13.63万元，较2020年减少2.47万元，下降15.34%；本年收入合计98.85万元，较2020年增加12.73万元，增长14.78%，主要原因是:教育工作经费的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入98.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计112.48万元，其中本年支出合计111.47万元，较2020年增加22.87万元，增长25.81%，主要原因是：教育工作经费的增加；年末结转和结余1.01万元，较2020年减少12.62万元，下降92.59%，主要原因是：年末实行零基余额，无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出111.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为82.66万元，决算数为98.85万元，完成年初预算的119.59%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为21.90万元，决算数为29.14万元，完成年初预算的133.06%，主要原因是：工资调整。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为12.59万元，决算数为61.93万元，完成年初预算的491.90%，主要原因是：2020年因疫情半年未开学，2021年正常开设春秋季课程，教育工作经费增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为57.19万元，决算数为16.86万元，完成年初预算的29.48%，主要原因是：工资调整。

（四）卫生健康支出年初预算数为1.33万元，决算数为1.34万元，完成年初预算的100.75%，主要原因是：工资调整。

（五）住房保障支出年初预算数为2.27万元，决算数为2.21万元，完成年初预算的97.36%，主要原因是：工资调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出111.47万元，其中：

（一）工资福利支出60.96万元，较2020年减少8.59万元，下降12.35%，主要原因是：工资调整。

（二）商品和服务支出50.40万元，较2020年增加31.36万元，增长164.71%，主要原因是：劳务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.11万元，较2020年增加0.11万元，主要原因是：妇女卫生费支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.79万元，决算数为0.69万元，完成预算的87.34%，决算数较2020年减少0.10万元，下降12.66%，其中：

（一） 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：我单位无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.79万元，决算数为0.69万元，完成预算的87.34%，决算数较2020年减少0.10万元，下降12.66%，主要原因是：坚持厉行节约和贯彻落实中央八项规定，严格按照接待费标准来接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照接待费标准来接待。全年国内公务接待11批，累计接待90人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本单位无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无此类支出。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的原因是：我单位无此类支出。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出。年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数不变的主要原因是：我单位无此类车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政和参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆中的其他用车情况。

九、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。

我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金39.48万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对“老年教育工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出39.48万元。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映老年教育工作经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，老年教育工作经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为37万元，执行数为39.48万元，完成预算的106.70%。项目绩效目标完成情况：一是2021年，在县委领导和上级部门的协助下，按照上级文件要求，我们为提高老年教育工作培训质量，积极推进教学内容更新，课堂模式创新，不断提升教学质量和水平。全年已完成各类班次100余期，培训学员4000余人次，全面完成教学工作任务；二是2021年县财政预算安排给老年教育工作培训的工作经费39.48万元工作经费都已到位，不足部分靠培训费返还解决。

发现的问题及原因：一是抽查发现部分教学设施被损坏情况。在实地评价过程中发现，老年大学教学设施出现损坏，部分是因年久老化，部分因人为不会操作而损坏。二是管理创新机制和措施不明确。万载县老年大学在建立人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等相应的管理创新机制和措施不够明确、细化。

下一步改进措施：一是加强监管及时更新维护。针对因人为不会操作造成的教学设施损坏情况要加强教育培训，同时要对年久老化的设施及时更换避免出现安全隐患。二是建议加强创新管理机制。加强管理创新机制，鼓励各职能处室根据职能职责建立改进管理、提高效率方面新举措，进一步细化和量化人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理，是部门工作长期可持续发展的保障。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

第四部分  名词解释

    一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。