万载县科学技术协会2022年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学术发展，知识创新；按照县委、县政府有关科普工作的方针、规划，在科技行政部门政策指导下，拟订科协系统科普工作的具体计划，并组织实施。

（二）动员我县各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广新进技术，知道科普设施。为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（三）表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才。

（四）负责对所主管的学会科技类社会团体进行监督和管理；对乡镇科协工作者进行业务指导。

（五）完成上级科协和县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：万载县科学技术协会。本部门设3个职能部（分别是办公室、学会部、普及部）。

本部门2022年年末实有人数9人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员4人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计118.04万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少17.27万元，增长0%；本年收入合计118.04万元，较2021年增加40.36万元，增长51.9%，主要原因是：增加绩效奖和职业年金及上级专项资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入118.04万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计118.04万元，其中本年支出合计118.04万元，较2021年增加27.72万元，增长30.7 %，主要原因是：增加绩效奖和职业年金及上级专项资金；年末结转和结余0万元，较2021年净减。主要原因是：从2022年起单位财政年终没有结转结余指标。

本年支出的具体构成为：基本支出99.52万元，占84.3%；项目支出18.5万元，占15.7 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为64.93万元，决算数为118.04万元，完成年初预算的181.8 %。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为49.53 万元，决算数为 92.44 万元，完成年初预算的186.6%，主要原因是：增加绩效奖和上级专项资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.65万元，决算数为 14.17万元，完成年初预算的250.8%，主要原因是：增加职业年金和和调整缴费基数及人员异动追加指标。

（三）卫生健康支出年初预算数为3.31万元，决算数为 3.49万元，完成年初预算的105.4%，主要原因是：人员异动追加指标。

（四）住房保障支出年初预算数为6.45万元，决算数为 7.94万元，完成年初预算的123.1%，主要原因是：人员异动追加指标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出99.52万元，其中：

（一）工资福利支出90.5万元，较2021年增加33.15万元，增长57.8 %，主要原因是：增加绩效奖和职业年金等。

（二）商品和服务支出8.59万元，较2021年减少1.21 万元，下降12.4 %，主要原因是：节省办公费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0.43万元，较2021年净增加，主要原因是：2021年的独生子女奖励金没有在这科目反映。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无该项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.68万元，决算数为0.45万元，完成全年预算的66.2%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无该项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.68万元，决算数为0.45万元，完成全年预算的66.2%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：接待费用持平。决算数较全年预算数减少的主要原因是：减少接待人次。全年国内公务接待3批，累计接待35人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 100%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无公务用车预算，未购置公务用车。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公车购置预算，未购置公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出8.59万元，较上年决算数减少1.21万元，下降12.4 %，主要原因是：节省办公费等。            

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他车辆主要是：科普大篷车，专业技术特种用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。    

组织对“2022年科学技术普及项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，经过对科普活动支出明细的分析，听取群众、相关单位对科普工作的意见、评价等我们认为完成了县委、县政府年初确定的科学技术普及业工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出64.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我们认为完成了县委、县政府年初确定的科学技术普及工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

部门绩效总体目标：完成省市科协、完成中央、省、市、县部署的科学技术普及任务，提高我县民众科学素质水平，科学素质水平在2022年达到12%。

单位项目绩效评价工作开展情况：通过绩效评价，考察项目完成情况、项目资金到位率和使用率、项目执行带来的效益和可持续影响。同时看到项目实施中的问题，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

综合评价结论：我部门为一级预算单位，项目的开展，经过绩效目标确立、绩效目标每月每季度跟踪管理到绩效目标评价，全过程认真严肃，及时调整资金执行率，总体认为我部门完成了年初设定的绩效目标，自评优秀。

绩效目标完成情况总体分析：2022年，我单位开展科普大篷车宣传活动超出目标10次，大中型科普宣传活动超出4次，办公经费节约金额超出目标1000元，在产出质量和产出数量、时效方面本部门自认为超额完成了年初设定的项目绩效目标，但在经济、社会等效益方面衡量评价还没有一个成熟完善的方法，需要继续加强，探索绩效评价方式方法和有效性。

项目支出绩效自评结果：万载县科协2022年度完成了产出指标、效益指标各项指标任务，自评100分，并对部门绩效自评报告予以公开。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门公开“2022年科学技术普及”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件