万载县科学技术协会2023年部门预算

目 录

第一部分 万载县科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 万载县科学技术协会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 万载县科学技术协会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

万载县科学技术协会概况

一、部门主要职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学书法展，知识创新。

      2、按照县委、县政府有关科普工作的方针、规划，在科技行政部门政策指导下，拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施。动员我县各方面力量，开展科普活动和和青少年科技教育活动，推广先进技术，指导科普设施。

   3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

   4、引导科技工作者在管理我县各项社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与我县科学技术政策，法规制定和政治协商、科学决策、民主监督作用，促进决策科学化、民主化。

   5、表彰、宣传优秀科学技术工作者，举荐人才，开展科技交流与合作及科技工作者的继续教育和培训工作。

   6、负责对所主管的有关学会科技类社会团体进行监督管理；对乡镇科协工作进行业务指导。

   7、指导反邪教活动的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学的活动。

   8、完成上级科协和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位共1个，为万载县科学技术协会。内设办公室、学会部、普及部三个机构，

万载县科学技术协会编制人数6人，其中：参照公务员管理的事业编制6人。实有人数9人，其中：在职人数5人，包括行政人员4人,参公事业人员1人，退休人员4人。

第二部分 万载县科学技术协会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 万载县科学技术协会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年万载科学技术协会收入预算总额为81.92万元，较上年预算安排增加16.99万元，其中：财政拨款收入81.92万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加16.99万元；其他收入0万元，占收入预算总额的0.00%，较上年预算安排加0万元；上年结转结余0万元，占收入预算总额的0.00%，较上年预算安排减少0万元。

（二）支出预算情况

2023年万载县科协支出预算总额为81.92万元，较上年预算安排增加16.99万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出73.62万元，占支出预算总额的89.87%，较上年预算安排增加16.99万元，包括工资福利支出64.64万元、商品和服务支出5.92万元、对个人和家庭补助3.05万元；项目支出8.30万元，占支出预算总额的10.13%，较上年预算安排增加0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出8.3万元、对个人和家庭补助支出0万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出64.83万元，占支出预算总额的79.14%，较上年预算安排增加15.3万元；社会保障和就业支出8.22万元，占支出预算总额的10.03%，较上年预算安排增加2.57万元；卫生健康支出2.47万元，占支出预算总额的3.02%，较上年预算安排减少0.84万元；住房保障支出6.4万元，占支出预算总额的7.81%，较上年预算安排减少0.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出64.64万元，占基本支出和项目支出预算总额的78.91%，较上年预算安排增加13.99万元；商品和服务支出14.22万元，占基本支出和项目支出预算总额的17.36%，较上年预算安排增加0.01万元；对个人和家庭的补助3.05万元，占基本支出和项目支出预算总额的3.73%，较上年预算安排增加2.98万元。

（三） 财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算81.92万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加16.99万元。

按支出功能分类划分：科学技术支出64.83万元，占财政拨款支出的79.14%，较上年预算安排增加15.3万元；社会保障和就业支出8.22万元，占财政拨款支出的10.03%，较上年预算安排增加2.57万元；卫生健康支出2.47万元，占财政拨款支出的3.02%，较上年预算安排减少0.84万元；住房保障支出6.4万元，占财政拨款支出的7.81%，较上年预算安排减少0.05万元。

按支出经济分类划分：基本支出73.62万元，占财政拨款支出的89.87%，较上年预算安排增加16.99万元，包括：工资和福利支出64.64万元，商品和服务支出5.92万元，对个人和家庭的补助3.05万元；项目支出8.3万元，占财政拨款支出的10.13%，较上年预算安排减少0万元，包括：工资和福利支出0万元，商品和服务支出8.3万元，对个人和家庭补助支出0万元。

（四） 政府性基金情况

2023年万载县科协没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 国有资本经营情况

2023年万载县科协没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） 机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关部门运行费预算5.92万元，比2022年预算增加0.01万元，增长0.17%。其中办公费1.22万元，电费0.61万元，其他交通费用3.36万元，其他商品和服务支出0.06万元，公务接待费0.67万元。

（七） 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八） 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九） 万载县科协项目情况说明

1.2023年万载县科协科学技术普及项目

1） 项目概述

科学技术普及项目属于延续性项目，每年预算安排8.3万元，主要用于在全县范围内开展科普宣传活动，如举办科普讲座、科普下乡、科普进校园等活动。

2） 立项依据

《万载县财政局关于批复2023年县直单位部门预算的通知》（万财预发【2023】1号）

3） 实施主体

万载县科学技术协会

4） 实施方案

完成年初各项科普计划及上级科协规定的科普任务，促进全民科学素质水平的提高

5） 实施周期

2023年全年

6） 年度预算安排

8.3万元

7） 绩效目标和指标

详见绩效目标表

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年万载县科协“三公”经费一般公共预算安排0.67万元。其中：

因公出国（境）费0万元。主要原因是：未有因公出国预算安排。

公务接待费0.67万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：落实缩减开支政策。

公务用车运行维护费0万元。主要原因是：未有公务用车。

公务用车购置费0万元。主要原因是：无购置公务用车计划。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三） 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位 上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（四） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（六） 上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

三、部门涉及的专业名词

无。