万载县科学技术协会2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学术发展,知识创新;按照县委、县政府有关科普工作的方针、规划,在科技行政部门政策指导下,拟订科协系统科普工作的具体计划,并组织实施。
(二)动员我县各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广新进技术,知道科普设施。为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。
(三)表彰、宣传优秀科技工作者,举荐人才。
(四)负责对所主管的学会科技类社会团体进行监督和管理;对乡镇科协工作者进行业务指导。
(五)完成上级科协和县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:万载县科学技术协会。
本部门2021年年末实有人数9人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员3人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计94.95万元,其中年初结转和结余17.27万元,较2020年增加10.77万元,增长165.69 %;本年收入合计77.68万元,较2020年减少26.28万元,下降25.28 %,主要原因是:财政拨款结转结余指标往年作收入列结余,从2021年起财政拨款以支定收,结转结余指标由县财政收回不再计入单位收入。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入67.15万元,占86.44 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 00 %;其他收入10.53万元,占13.56%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计94.95万元,其中本年支出合计 90.32万元,较2020年减少2.86万元,下降3.07 %,主要原因是:科普活动支出减少;年末结转和结余4.64万元,较2020年减少12.63万元,下降73.13%,主要原因是:财政年终收回结转结余指标。
本年支出的具体构成为:基本支出76.53万元,占84.73%;项目支出13.79万元,占15.27 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为74.53万元,决算数为80.46万元,完成年初预算的107.95 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为0 万元,决算数为0.04万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:人员异动追加指标。
(二)科学技术支出年初预算数为61.41 万元,决算数为 66.28 万元,完成年初预算的107.93%,主要原因是:追加科普经费指标。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为5.79万元,决算数为 6.28万元,完成年初预算的108.46%,主要原因是:人员异动追加指标。
(四)卫生健康支出年初预算数为3.3万元,决算数为 3.5万元,完成年初预算的106.06%,主要原因是:人员异动追加指标。
(五)住房保障支出年初预算数为4.03万元,决算数为 4.36万元,完成年初预算的108.19%,主要原因是:人员异动追加指标。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出67.15万元,其中:
(一)工资福利支出57.35万元,较2020年减少4.29万元,下降6.96 %,主要原因是:单位部分工资福利未在一般公共预算财政拨款中列支。
(二)商品和服务支出9.8万元,较2020年增加0.83 万元,增长9.25 %,主要原因是:资产运行维护支出增加及人员编制数量增加等。
(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:无。
(四)资本性支出 0 万元,较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.69万元,决算数为0.45万元,完成预算的65.22%,决算数较2020年增加0.08万元,增长15.09 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的100 %,决算数较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0 人次,主要为:无。
(二)公务接待费支出年初预算数为0.69万元,决算数为0.45万元,完成预算的65.22%,决算数较2020年增加0.08万元,增长15.09 %,主要原因是:增加接待人数。全年国内公务接待5批,累计接待42人次,其中外事接待0 批,累计接待 0人次,主要为:无。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的 100%,决算数较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无.,全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的100 %,决算数较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无,年末公务用车保有 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出9.8万元,较上年决算数增加0.83 万元,增长9.25 %,主要原因是:资产运行维护支出增加及人员编制数量增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占项目支出总额的0%。
组织对“2021年科学技术普及项目”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8.3万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,经过对科普活动支出明细的分析,听取群众、相关单位对科普工作的意见、评价等我们认为完成了县委、县政府年初确定的科学技术普及业工作。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出94.95万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,其中,未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,通过对单位2021年整体支出情况进行评价,最终形成的自评得分为93分。形成偏差的主要原因是2021年符合科普示范村、示范区创建条件的数量有限,未达到绩效目标设定值。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年度省级部门绩效自评总报告(绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。)和《项目支出绩效自评表》(自选2个项目)进行公开。
组织成立了绩效评价小组,评价小组听取财务线关于单位2021年运行情况的汇报,了解2021年度科学普及等工作任务完成情况及资金使用情况,查阅了2021年1月-12月财务会计报表、会计凭证,审核单位资金支出情况。通过了解核查,认为2021年资金使用符合相关管理规定,资金拨付程序完整,票据资料齐全。
通过对单位2021年整体支出情况进行评价,最终形成的自评得分为93分。形成偏差的主要原因是2021年符合创建条件和要求的科普示范村、示范社区有限。上级项目资金到年底才拨付到位。今后我单位将继续完善资金管理措施,建立长效监督机制,提高财务工作水平,确保各项资金的安全合理使用。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
经过对科普活动支出明细的分析,听取群众、相关单位对科普工作的意见、评价等我们认为完成了县委、县政府年初确定的科学技术普及业务工作。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明)。
“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。