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万载县科学技术协会2021年度部门决算

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万载县科学技术协会2021年度部门决算

   

第一部分部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

(一)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学术发展,知识创新;按照县委、县政府有关科普工作的方针、规划,在科技行政部门政策指导下,拟订科协系统科普工作的具体计划,并组织实施。

(二)动员我县各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广新进技术,知道科普设施。为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

(三)表彰、宣传优秀科技工作者,举荐人才。

(四)负责对所主管的学会科技类社会团体进行监督和管理;对乡镇科协工作者进行业务指导。

(五)完成上级科协和县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:万载县科学技术协会

本部门2021年年末实有人数9人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员3不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员0人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员3

第二部分2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计94.95万元,其中年初结转和结余17.27万元,较2020年增加10.77万元,增长165.69%;本年收入合计77.68万元,较2020年减少26.28万元,下降25.28%,主要原因是:财政拨款结转结余指标往年作收入列结余,从2021年起财政拨款以支定收,结转结余指标由县财政收回不再计入单位收入

本年收入的具体构成为:财政拨款收入67.15万元,占86.44%;事业收入  0万元,占 0%;经营收入 0  万元,占 00%;其他收入10.53万元,占13.56%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计94.95万元,其中本年支出合计   90.32万元,较2020年减少2.86万元,下降3.07%,主要原因是:科普活动支出减少;年末结转和结余4.64万元,较2020年减少12.63万元,下降73.13%,主要原因是:财政年终收回结转结余指标

本年支出的具体构成为:基本支出76.53万元,占84.73%;项目支出13.79万元,占15.27%;经营支出 0  万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为74.53万元,决算数为80.46元,完成年初预算的107.95%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0.04万元,完成年初预算的100%,主要原因是:人员异动追加指标

二)科学技术支出年初预算数为61.41万元,决算数为 66.28万元,完成年初预算的107.93%,主要原因是:追加科普经费指标

(三)社会保障和就业支出年初预算数为5.79万元,决算数为 6.28万元,完成年初预算的108.46%,主要原因是:人员异动追加指标

四)卫生健康支出年初预算数为3.3万元,决算数为 3.5万元,完成年初预算的106.06%,主要原因是:人员异动追加指标

五)住房保障支出年初预算数为4.03万元,决算数为 4.36万元,完成年初预算的108.19%,主要原因是:人员异动追加指标

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出67.15万元,其中:

(一)工资福利支出57.35万元,较2020减少4.29万元,下降6.96%,主要原因是:单位部分工资福利未在一般公共预算财政拨款中列支

(二)商品和服务支出9.8万元,较2020年增加0.83万元,增长9.25%,主要原因是:资产运行维护支出增加及人员编制数量增加等

(三)对个人和家庭补助支出 0  万元,较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,主要原因是:

(四)资本性支出0万元,较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %,主要原因是:

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.69万元,决算数为0.45万元,完成预算的65.22%,决算数较2020年增加0.08万元,增长15.09%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0万元,完成预算的100%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0  %主要原因是无决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:全年安排因公出国(境)团组0个,累计 0 人次,主要为:

(二)公务接待费支出年初预算数为0.69万元,决算数为0.45万元,完成预算的65.22%,决算数较2020年增加0.08万元,增长15.09%,主要原因是:增加接待人数全年国内公务接待5批,累计接待42人次,其中外事接待0   批,累计接待  0人次,主要为:

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0  万元,决算数为0万元,完成预算的 100%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%主要原因是无.全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%主要原因是无年末公务用车保有。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出9.8万元,较上年决算数增加0.83万元,增长9.25%,主要原因是:资产运行维护支出增加人员编制数量增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的   0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0   %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的    0 %。省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止202112月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占项目支出总额的0%。    

组织对2021年科学技术普及项目1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8.3万元政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元从评价情况来看,经过对科普活动支出明细的分析,听取群众、相关单位对科普工作的意见、评价等我们认为完成了县委、县政府年初确定的科学技术普及业工作

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出94.95万元政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,其中,未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,通过对单位2021年整体支出情况进行评价,最终形成的自评得分为93分。形成偏差的主要原因是2021符合科普示范村、示范区创建条件的数量有限,未达到绩效目标设定值。

二)部门决算中项目绩效自评情况

2021年度省级部门绩效自评总报告(绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。)和《项目支出绩效自评表》(自选2个项目)进行公开。

组织成立了绩效评价小组,评价小组听取财务线关于单位2021年运行情况的汇报,了解2021年度科学普及等工作任务完成情况及资金使用情况,查阅了2021年1月-12月财务会计报表、会计凭证,审核单位资金支出情况。通过了解核查,认为2021年资金使用符合相关管理规定,资金拨付程序完整,票据资料齐全。

通过对单位2021年整体支出情况进行评价,最终形成的自评得分为93分。形成偏差的主要原因是2021年符合创建条件和要求的科普示范村、示范社区有限。上级项目资金到年底才拨付到位。今后我单位将继续完善资金管理措施,建立长效监督机制,提高财务工作水平,确保各项资金的安全合理使用。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

经过对科普活动支出明细的分析,听取群众、相关单位对科普工作的意见、评价等我们认为完成了县委、县政府年初确定的科学技术普及业务工作。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说(可参照如下格式进行说明)。

“三公”经费支出指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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