目　  录 

第一部分 万载县科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 万载县科学技术协会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县科学技术协会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分    名词解释

第一部分 万载县科学技术协会概况

一、部门主要职责

万载县科学技术协会是主管科学技术普及工作的群团组织，主要职责是：

1．开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学术发展，知识创新；按照县委、县政府有关科普工作的方针、规划，在科技行政部门政策指导下，拟订科协系统科普工作的具体计划，并组织实施。

2．动员我县各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育，推广新进技术，普及科学知识。为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

二、部门基本情况

万载县科学技术协会共有预算单位1个。编制人数6人，其中：参照公务员管理的事业编制6人。实有人数8人，其中：在职人数5人，包括行政人员5人；退休人员3人。

第二部分 万载县科学技术协会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）部门预算收入情况

2021年万载县科学技术协会收入预算总额为87.84万元，较上年预算安排减少0.28万元，其中：财政拨款收入74.54万元，占收入预算总额的84.86%，较上年预算安排减少7.08万元；上年结转结余13.3万元，占收入预算总额的15.14%，较上年预算安排增加6.8万元。

（二）部门预算支出情况

2021年万载县科学技术协会支出预算总额为87.84万元，较上年预算安排减少0.28万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出55.24万元，占支出预算总额的62.89%，较上年预算安排减少7.08万元，包括工资福利支出48.5万元、商品和服务支出6.74万元；项目支出32.6万元，占支出预算总额的37.11%，较上年预算安排增加6.8万元，包括工资福利支出3.53万元、商品和服务支出19.3万元、资本性支出9.77万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出74.72万元，占支出预算总额的85.05%，较上年预算安排增加0.95万元；社会保障和就业支出5.79万元，占支出预算总额的6.59%，较上年预算安排减少0.73万元；卫生健康支出3.3万元，占支出预算总额的3.77%，较上年预算安排增加0.03万元；住房保障支出4.03万元，占支出预算总额的4.59%，较上年预算安排减少0.53万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出52.03万元，占基本支出和项目支出预算总额的59.23%，较上年预算安排减少2.34万元；商品和服务支出26.04万元，占基本支出和项目支出预算总额的29.64%，较上年预算安排减少4.32万元；资本性支出9.77万元，占基本支出和项目支出预算总额的11.13%，较上年预算安排增加6.38万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2021年财政拨款支出预算74.54万元，占支出预算总额的84.86%，较上年预算安排减少7.08万元。

按支出功能分类划分：科学技术支出61.41万元，占财政拨款支出的82.38%，较上年预算安排减少5.86万元；社会保障和就业支出5.79万元，占财政拨款支出的7.77%，较上年预算安排减少0.73万元；卫生健康支出3.31万元，占财政拨款支出的4.44%，较上年预算安排增加0.04万元；住房保障支出4.03万元，占财政拨款支出的5.41%，较上年预算安排减少0.53万元。

按支出经济分类划分：基本支出55.24万元，占财政拨款支出的74.11%，较上年预算安排减少7.08万元，包括：工资和福利支出48.5万元，商品和服务支出6.74万元；项目支出19.3万元，占财政拨款支出的25.89%，同上年预算安排持平，为商品和服务支出19.3万元。

（四）政府性基金支出安排情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年万载县科学技术协会机关运行经费预算安排6.74万元，较上年预算安排减少1.2万元，下降15.11%。主要原因是压缩开支，其中：办公费1.81万元，定额通信费0.18万元，公务接待费0.69万元，高温津贴0.4万元，取暖费0.19万元，在职人员车改补贴3.42万元，退休人员公用经费0.05万元。

（六）政府采购安排情况

     2021年部门所属各单位政府采购总额  0  万元，其中：政府采购货物预算  0 万元、政府采购工程预算       万元、政府采购服务预算  0 万元。

（七）国有资产占有使用说明

截至2020年8月31日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车  0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆   0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：     0      。

（八）项目绩效目标设置情况

（1）2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金8.3万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金     8.3万元。

（2）2021科学技术普及项目情况说明

1. 项目概述

科学技术普及项目属于延续性项目，每年预算安排5.3万元，主要用于在全县范围内开展科普宣传活动，如举办科普讲座、科普下乡、科普进校园等活动

2.立项依据

《万载县财政局关于批复2019年县直单位部门预算的通知》（万财预发【2019】1号）、万府办抄字2017（681）号

3.实施主体

①科普志愿者活动②科普下乡、科普进社区、科普进校园活动③科普示范村、社区建设④科普大篷车运行经费

4.实施方案

完成年初各项科普计划及上级科协规定的科普任务，促进全民科学素质水平的提高

5.实施周期

2021年度

6.年度预算安排

预算安排科普经费5.3万元，大篷车运行经费3万元。

7.绩效目标和指标（详见绩效目标表）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年万载县科学技术协会“三公”经费年初预算安排0.69万元，较上年减少0.12万元，包括：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.69万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。其中“三公”经费一般公共预算安排0.69万元，包括：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无。

公务接待费0.69万元，比上年减少0.12万元，主要原因是：压缩开支

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是:无

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是:无

第三部分 万载县科学技术协会2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分    名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

 “三公”经费支出：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费是指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费支出：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。