目　  录 

第一部分 中国共产党万载县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中国共产党万载县纪律检查委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中国共产党万载县纪律检查委员会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分      名词解释

第一部分 中国共产党万载县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规了履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。

4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委，省委、省监委，市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县管的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县管的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作。

7、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；组织协调起草、修改本县纪检监察规范性文件，参与制定相关规范性文件。

8、负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

9、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、下级纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

10、完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）县纪委县监委共有预算单位2个，包括纪委本级和乡镇纪委。县纪委本级共有内设机构15个，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党总支。县纪委本级编制人数92人，其中：行政编制89人（含行政工勤编制10人），全部补助事业编制3人。县纪委本级实有人数73人，其中：在职人数73人，包括行政人员70人（含行政工勤人员2人），全部补助事业人员3人；退休人员6人；遗属1人。乡镇纪委实有人数29人，其中：在职人数29人，包括行政人员23人，全部补助事业人员6人。

(二)其他说明事项

无。

第二部分 中国共产党万载县纪律检查委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2021年县纪委县监委收入预算总额为1974.11万元，较上年预算安排增加253.07万元，其中：财政拨款收入1684.84万元，占收入预算总额的85.35%，较上年预算安排增加222.1万元；其他收入0.60万元，占收入预算总额的0.03%，较上年预算安排增加0.60万元；上年结转结余288.67万元，占收入预算总额的14.62%，较上年预算安排增加30.37万元。

（二）部门预算支出情况

2021年县纪委县监委支出预算总额为1974.11万元，较上年预算安排增加253.07万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1228.84万元，占支出预算总额的62.25%，较上年预算安排增加72.10万元，包括工资福利支出876.11万元、商品和服务支出351.32万元、对个人和家庭补助1.41万元；项目支出745.27万元，占支出预算总额的37.75%，较上年预算安排增加180.97万元，包括工资福利支出371.94万元、商品和服务支出351.52万元、资本性支出21.81万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1758.40万元，占支出预算总额的89.07%，较上年预算安排增加252.12万元；社会保障和就业支出100.73万元，占支出预算总额的5.10%，较上年预算安排减少10.13万元；卫生健康支出43.43万元，占支出预算总额的2.20%，较上年预算安排增加7.12万元；住房保障支出71.55万元，占支出预算总额的3.63%，较上年预算安排增加3.96万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1248.04万元，占基本支出和项目支出预算总额的63.22%，较上年预算安排增加123.44万元；商品和服务支出702.84万元，占基本支出和项目支出预算总额的35.60%，较上年预算安排增加131.48万元；对个人和家庭的补助1.41万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.07%，较上年预算安排减少0.67万元；资本性支出21.81万元，占基本支出和项目支出预算总额的1.11%，较上年预算安排减少1.18万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2021年财政拨款支出预算1684.84万元，占支出预算总额的85.35%，较上年预算安排增加222.10万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出1469.13万元，占财政拨款支出的87.20%，较上年预算安排增加205.38万元；社会保障和就业支出100.73万元，占财政拨款支出的5.98%，较上年预算安排增加5.64万元；卫生健康支出43.43万元，占财政拨款支出的2.58%，较上年预算安排增加7.12万元；住房保障支出71.55万元，占财政拨款支出的4.24%，较上年预算安排增加3.96万元。

按支出经济分类划分：基本支出1228.84万元，占财政拨款支出的72.94%，较上年预算安排增加72.10万元，包括：工资和福利支出876.11万元，商品和服务支出351.32万元，对个人和家庭的补助1.41万元；项目支出456万元，占财政拨款支出的27.06%，较上年预算安排增加150万元，包括：工资和福利支出330.4万元，商品和服务支出121万元，资本性支出4.60万元。

（四）政府性基金支出安排情况

无，本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年县纪委县监委机关运行经费预算安排351.32万元，较上年预算安排增加14.68万元，增长4.36%，主要原因是人员异动调整增加，其中：办公费30万元、印刷费6万元、水费0.50万元、电费3万元、定额通讯费2.20万元、其他邮电费5万元、差旅费33万元、维修费1.80万元、会议费0.40万元、培训费3.90万元、高温津贴8.16万元，取暖费2.59万元、在职人员车改补贴62.76万元、退休人员公用经费0.22万元、其他商品和服务支出191.80万元。

（六）政府采购安排情况

2021年部门所属各单位政府采购总额14.08万元，其中：政府采购货物预算14.08万元、政府采购工程预算       0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用说明

截至2020年8月31日，部门共有车辆  10   辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车  10   辆。

2021年部门预算安排购置车辆     0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无。

（八）项目绩效目标设置情况

（1）2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金 156万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金156    万元。

（2）纪委办经费项目情况说明

1.项目概述：纪委工作经费、办案经费、巡察经费。

2.立项依据：县委常委会会议纪要、万办发〔2018﹞25号中共万载县委办公室关于印发《中共万载县委巡察实施办法》的通知。

3.实施主体：中国共产党万载县纪律检查委员会。

4.实施方案：严格落实各项工作，履行好工作职能。

5.实施周期：2021年1-12月。

6.年度预算安排：156万元。

7.绩效目标和指标（详见绩效目标表）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年万载县纪委县监委“三公”经费年初预算安排88.30万元，较上年减少7.20万元，包括：因公出国（境）费0万元、公务接待费39.90万元、公务用车运行维护费48.40万元、公务用车购置费0万元。其中“三公”经费一般公共预算安排88.3万元，包括：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我单位没有因公出国经费预算。

公务接待费39.90万元，比上年减少7.10万元，主要原因是:严格执行公务来客接待相关规定，控制三公经费支出。

公务用车运行维护费48.4万元，比上年减少0.10万元，主要原因是:严格执行公务用车管理制度，控制三公经费支出。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是:我单位没有公务用车购置经费预算。

第三部分 中国共产党万载县纪律检查委员会2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分      名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款等以外的各项收入（利息收入等）。

（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。