万载县机关事务管理中心2024年度
部门决算
目 录
第一部分 万载县机关事务管理中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 万载县机关事务管理中心概况
一、部门主要职责
（一）研究制定和实施县级机关事务管理的工作内容、管理办法和工作章程，落实各项工作计划和规章制度，推行公务用车管理制度和机关后勤工作体制改革，强化后勤管理职能，提高后勤管理工作队伍素质，开展文明楼院建设，为县委、县政府提供后勤服务和保障。
（二）负责县委、县政府机关物业管理，对管辖范围内在机关单位、广场和小区实行安全保卫防范、环境绿化、卫生保洁、水电维修、食堂服务、基础设施修缮等后勤物业管理并提供服务。
（三）负责全县公共机构节能管理。根据国务院《公共机构节能条例》的规定，实施全县公共机构节能管理，包括节能计划制定，指导并监督节能制度、节能措施、节能指标的落实，开展能耗统计和分析，研究和制定公共机构节能规划、工作机制和目标考核。
（四）负责部分由县财政投资的非营业性工程项目，包括土建、装饰、水电和大型修缮工程的方案制定、报建、招标、施工管理、竣工验收和预决算。
（五）管理县委、县政府机关的国有资产，包括对房屋产权、车辆、空调、动力设备及办公设施的登记造册，建立台账增减记录，制定动态管理制度，防止流失。
（六）负责县委、县政府大中型会议、接待和庆典活动的后勤保障，包括方案制订、环境布置，会务服务、音响动力保障和经费管理结算等。
（七）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即万载县机关事务管理中心（本级）。
万载县机关事务管理中心（本级）设立8个内设机构，分别是：人秘股（财务室）、水电基建股、办公用房管理股、保卫股、公务用车管理股、接待股、食堂管理股、公共机构节能股。
本部门年末编制内实有人员19人，其他人员2人。离退休人员21人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员21人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：万载县机关事务管理中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,445.12 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,348.53 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
41.63 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
61.78 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
10.96 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
3.60 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
20.25 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
40.83 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,486.75 |
本年支出合计 |
58 |
1,485.95 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
0.80 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,486.75 |
总计 |
62 |
1,486.75 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：万载县机关事务管理中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,486.75 |
1,445.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.63 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,348.53 |
1,348.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,263.41 |
1,263.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
911.73 |
911.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
344.62 |
344.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
38.78 |
38.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
38.78 |
38.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
46.34 |
46.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
46.34 |
46.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.78 |
61.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.63 |
37.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.20 |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.36 |
23.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
24.15 |
24.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.15 |
24.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.96 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.39 |
7.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
20.25 |
20.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.25 |
20.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.25 |
20.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
41.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.63 |
||
|
22999 |
其他支出 |
41.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.63 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
41.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.63 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：万载县机关事务管理中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,485.95 |
587.12 |
898.83 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,348.53 |
494.13 |
854.40 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,263.41 |
494.13 |
769.27 |
|
|
|
||
|
2010303 |
机关服务 |
7.06 |
7.06 |
|
|
|
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
911.73 |
487.07 |
424.65 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
344.62 |
|
344.62 |
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
38.78 |
|
38.78 |
|
|
|
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
38.78 |
|
38.78 |
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
46.34 |
|
46.34 |
|
|
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
46.34 |
|
46.34 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.78 |
61.78 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.63 |
37.63 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.36 |
23.36 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
24.15 |
24.15 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.15 |
24.15 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.96 |
10.96 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.96 |
10.96 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.39 |
7.39 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
|
||
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
20.25 |
20.25 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.25 |
20.25 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.25 |
20.25 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
40.83 |
|
40.83 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
40.83 |
|
40.83 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
40.83 |
|
40.83 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：万载县机关事务管理中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,445.12 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,348.53 |
1,348.53 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
61.78 |
61.78 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.96 |
10.96 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
20.25 |
20.25 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,445.12 |
本年支出合计 |
59 |
1,445.12 |
1,445.12 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,445.12 |
总计 |
64 |
1,445.12 |
1,445.12 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：万载县机关事务管理中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,445.12 |
587.12 |
858.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,348.53 |
494.13 |
854.40 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,263.41 |
494.13 |
769.27 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
7.06 |
7.06 |
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
911.73 |
487.07 |
424.65 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
344.62 |
|
344.62 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
38.78 |
|
38.78 |
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
38.78 |
|
38.78 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
46.34 |
|
46.34 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
46.34 |
|
46.34 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.78 |
61.78 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.63 |
37.63 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.07 |
0.07 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.20 |
14.20 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.36 |
23.36 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
24.15 |
24.15 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.15 |
24.15 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.96 |
10.96 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.96 |
10.96 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.13 |
0.13 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.39 |
7.39 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.44 |
3.44 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
3.60 |
|
3.60 |
||
|
21301 |
农业农村 |
3.60 |
|
3.60 |
||
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
3.60 |
|
3.60 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
20.25 |
20.25 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.25 |
20.25 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.25 |
20.25 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：万载县机关事务管理中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
532.52 |
302 |
商品和服务支出 |
12.26 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
65.27 |
30201 |
办公费 |
0.37 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
7.76 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
55.17 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
18.88 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
35.29 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.35 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.18 |
30208 |
取暖费 |
0.94 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
3.45 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
35.36 |
30211 |
差旅费 |
4.91 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
29.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.35 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
251.44 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.34 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.07 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
13.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
26.24 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
1.23 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.20 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.79 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.66 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.18 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
574.86 |
公用经费合计 |
12.26 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：万载县机关事务管理中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：万载县机关事务管理中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：万载县机关事务管理中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
2.02 |
190.65 |
187.70 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
190.40 |
187.46 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
190.40 |
187.46 |
|
3.公务接待费 |
6 |
2.02 |
0.25 |
0.25 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.25 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
36 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
4 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
32 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门：万载县机关事务管理中心 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
36 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
36 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计1486.75万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1486.75万元，比上年减少172.92万元，下降10.42%，主要原因：本年部分项目支出结转到下年支付。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1445.12万元，占97.20%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入41.63万元，占2.80%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计1486.75万元，其中本年支出合计1485.95万元，比上年减少171.54万元，下降10.35%，主要原因：本年部分项目支出结转到下年支付；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.80万元，比上年减少1.38万元，下降63.37%，主要原因：资金使用效率提高，使得结余资金相应减少。
本年支出的具体构成：基本支出587.12万元，占39.51%；项目支出898.83万元，占60.49%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数986.19万元，决算数1445.12万元，完成年初预算的146.54%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数914.67万元，决算数1348.53万元，完成年初预算的147.43%。预决算差异主要原因：接待专项经费、机关食堂及交流干部楼和会务采购经费、国调队项目经费等项目为年中打报告追加支出，年初未编入预算。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数38.90万元，决算数61.78万元，完成年初预算的158.81%。预决算差异主要原因：聘用人员社保费等支出在编制年初预算时列入其他工资福利支出科目，账务处理时列入社会保障和就业支出科目核算。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数7.86万元，决算数10.96万元，完成年初预算的139.41%。预决算差异主要原因：2024年补缴公务员医疗补助，2024年新招录1人。
（四）农林水支出（类）年初预算数3.60万元，决算数3.60万元，完成年初预算的100.00%。
（五）住房保障支出（类）年初预算数21.16万元，决算数20.25万元，完成年初预算的95.72%。预决算差异主要原因：本年度部分聘用人员签订劳务派遣合同，住房公积金统一拨付给劳务派遣公司，由劳务派遣公司缴纳。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出587.12万元，其中：
（一）工资福利支出532.52万元，比上年增加99.51万元，增长22.98%，主要原因：上年度临聘人员工资列入劳务费科目，本年度将临聘人员工资列入其他工资福利支出科目。
（二）商品和服务支出12.26万元，比上年减少108.33万元，下降89.84%，主要原因：上年度临聘人员工资列入劳务费科目，本年度将临聘人员工资列入其他工资福利支出科目。
（三）对个人和家庭补助支出42.34万元，比上年增加0.59万元，增长1.42%，主要原因：本年度拨付1名退休人员死亡抚恤金。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度资本性支出主要在财政拨款项目支出中结算。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数190.65万元，决算数187.70万元，完成全年预算的98.46%；决算数比上年减少16.98万元，下降8.30%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：不存在因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：不存在因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：不存在因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数190.40万元，决算数187.46万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：因公务用车满足当下用车需求，年初未安排公务用车购置预算。决算数比上年减少15.98万元，下降100.00%,主要原因：随着公务用车制度改革的深入，公务用车购置需求下降，公务用车购置相应减少。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数190.40万元，决算数187.46万元，完成全年预算的98.45%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，节约资金。决算数比上年减少0.07万元，下降0.04%,主要原因：牢固树立过紧日子思想，节约资金。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量36辆。
（三）公务接待费全年预算数0.25万元，决算数0.25万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，节约资金。决算数比上年减少0.93万元，下降79.17%,主要原因：公务接待批次和人次较上年减少，按照过紧日子要求，无公函不接待，或上交伙食费，从源头上节约公务接待经费支出。全年国内公务接待4批，累计接待32人次，主要是：兄弟县市机关事务系统到我单位交流学习等。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额29.07万元，其中：政府采购货物支出10.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.26万元。授予中小企业合同金额21.03万元，占政府采购支出总额的72.34%，其中：授予小微企业合同金额21.03万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆36辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车36辆，其他用车主要是用于保障四套班子及县直各单位公务用车。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 283.708万元，占项目支出总额的31.56%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：党政大楼及公共机构节能项目、公务用车运行维护经费项目。涉及一般公共预算支出283.708万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，基本达到预期目标，项目的实施给单位履职提供了有力的支出，确保了单位正常运转，取得了良好的社会效益。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1485.95万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，进一步创新了服务理念，强化了服务意识，提高了服务质量，我们将以更高定位，更实举措、更强担当高质量做好机关事务各项工作，为万载高质量发展提供强有力机关后勤保障。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1.本部门自评工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 283.708万元，占项目支出总额的31.56%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：党政大楼及公共机构节能项目、公务用车运行维护经费项目。涉及一般公共预算支出283.708万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，基本达到预期目标，项目的实施给单位履职提供了有力的支出，确保了单位正常运转，取得了良好的社会效益。
2.综合评价结论
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1485.95万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，进一步创新了服务理念，强化了服务意识，提高了服务质量，我们将以更高定位，更实举措、更强担当高质量做好机关事务各项工作，为万载高质量发展提供强有力机关后勤保障。
3. 绩效目标完成情况总体分析
总的来看，2024年县机关事务管理中心项目经费使用情况符合预期，无论是从产出数量、质量、实效上，还是从产生的效益和满意度方面分析，基本完成了年初制定的绩效目标。
（1）产出指标完成情况
数量指标完成情况：日常接待批次286次；设备检修及维护次数12次；
质量指标完成情况：接待服务质量达标率95%。
时效指标完成情况：接待及时率95%；
成本指标完成情况：年度收支平衡率100%。
（2）效益指标完成情况
经济效益指标完成情况： 各项成本率下降5%。
社会效益指标完成情况：公务用车、公务接待规范化达95%。
生态效益指标完成情况：较上年节能环保宣传活动参与率增长10%。
可持续影响指标完成情况：提升服务水平带动我县经济发展率95%。
（3）满意度完成情况
服务对象满意度指标完成情况：服务对象满意度达90%。
4. 偏离绩效目标的原因分析
预算绩效目标设置不太合理。
5.改进的方向和具体措施
合理设置预算绩效目标，在季度绩效管理监控当中对绩效目标的合理性进行系统的分析，同时加强同各股室之间的沟通，灵活调整绩效目标，减少绩效目标偏离，提升组织绩效。
6. 绩效自评结果应用和公开情况
我单位高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，把2024年度绩效自评结果作为2025年度绩效评价参考依据，同时，将自评报告按需要进行公开，广泛接受社会监督。
万载县机关事务管理中心（本级）“接待股日常运行经费”“党政大楼及公共机构节能”“公务用车运行维护经费”“接待点专项经费”“国调队调查工作项目经费”“机关大食堂及交流干部楼和会务采购”“单位实有资金账户”“公车管理股运行经费” 等项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（七）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及先关机构（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。
（六）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）“三公”经费支出：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费支出：指财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
赣公网安备 36092202000105号
