万载县机关事务管理中心2025年部门预算

目    录

第一部分  万载县机关事务管理中心部门概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  万载县机关事务管理中心2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 万载县机关事务管理中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万载县机关事务管理中心部门概况

一、部门主要职责

1．主要职责职能。

县机关事务管理中心为县委县政府直属正科级公益一类财政全额补助事业单位。

（1）主要承担《公共机构节能条例》的贯彻落实、考评；

（2）负责县委、县政府大中型会议、接待和庆典活动的后勤保障，包括方案制订、环境布置，会务服务、音响动力保障和经费管理结算等；

（3）负责全县公车平台的驾驶人员管理、车辆管理、维护保养、调度使用、保险年检等日常工作；

（4）承接县委县政府对外接待任务、指导全县接待工作，承办全县有关大型活动、重要会议等接待服务；

（5）负责政府机关食堂、接待点食堂及交流干部楼小食堂的餐饮服务和管理工作；

（6）负责县委、县政府机关提供后勤服务和保障，完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年万载县机关事务管理中心共有预算单位 1个，包括万载县机关事务管理中心本级和0个二级预算单位。

编制人数小计23人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数23人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计41人,其中：在职人数小计19人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数19人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计21人,遗属人数1人。

第二部分  万载县机关事务管理中心2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  万载县机关事务管理中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年万载县机关事务管理中心部门收入预算总额为 1154万元,较上年预算安排增加 87.81 万元，其中：财政拨款收入 1074 万元,较上年预算安排增加 87.81 万元; 其他收入 80 万元，较上年预算安排无变化。 

（二）支出预算情况

2025年万载县机关事务管理中心部门支出预算总额为1154万元,较上年预算安排增加 87.81万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出552.83万元,较上年预算安排减少0.85万元;其中：工资福利支出521.1万元,商品和服务支出10.44万元,对个人和家庭的补助21.29万元。项目支出601.17万元,较上年预算安排增加88.66万元;其中：工资福利支出50万元,商品和服务支出549.34万元,资本性支出1.83万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出995.56万元,较上年预算安排增加80.9万元;社会保障和就业支出45.92万元,较上年预算安排增加7.02万元;卫生健康支出11.27万元,较上年预算安排增加3.4万元;住房保障支出21.25万元,较上年预算安排增加0.09万元；农林水支出0万元,较上年预算安排减少3.6万元；其他支出80万元,较上年预算安排无变化。

按支出经济分类划分：工资福利支出571.1万元,较上年预算安排减少3.51万元;商品和服务支出559.78万元,较上年预算安排增加86.16万元;对个人和家庭的补助21.29万元,较上年预算安排增加3.33万元;资本性支出1.83万元,较上年预算安排增加1.83万元。 

（三）财政拨款支出情况

2025年万载县机关事务管理中心部门财政拨款支出预算总额1074万元,较上年预算安排增加87.81万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出995.56万元，社会保障和就业支出45.92万元,卫生健康支出11.27万元,住房保障支出21.25万元。

按支出项目类别划分： 基本支出552.83万元,较上年预算安排减少0.85万元;其中：工资福利支出521.1万元,商品和服务支出10.44万元,对个人和家庭的补助21.29万元。项目支出521.17万元,较上年预算安排增加88.66万元;其中：商品和服务支出519.34万元,资本性支出1.83万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算10.44万元，比上年预算减少0.67万元，下降6.03%，主要原因是坚持节俭办事，减少不必要的开支。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额1.83万元,其中: 政府采购货物预算1.83万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日, 部门共有车辆36辆,其中：一般公务用车实有数36辆。

2025年本部门无预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）万载县机关事务管理中心项目情况说明

1.党政大楼及公共机构节能项目

 1）项目概述：保障政府大楼、县政府大中型会议、接待和庆典活动的后勤保障，包括方案制定、环境布置，会务服务、音响动力及县公共机构节能的落实、考评等各项工作。

  2）立项依据：为认真贯彻落实《国管局关于“十四五”公共机构节能考核实施有关方案》精神，全面推进全县公共机构绿色低碳转型，积极建设节约型机关。

  3）实施主体：万载县机关事务管理中心

  4）实施方案：1.保障党政大楼水电正常供应。2.保障物业管理，环境卫生整洁到位。3. 加强公安、信访部门协作，构建齐抓共管、联防联动工作机制。4.保障政府后勤工作，提供安全舒适的办公环境。

  5）实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

  6）年度预算安排：党政大楼及公共机构节能项目年初预算经费90.708万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年万载县机关事务管理中心"三公"经费财政拨款安排2.02万元，其中：

因公出国0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2.02万元,比上年增加0万元，主要原因是：贯彻落实厉行节约的有关规定，切实严格接待标准，控制公务接待支出。

公务用车运行0万元, 比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元, 比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休（项）：反映用于机关事业单位养老方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗和公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费和公务员医疗补助经费。  

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）“三公”经费支出：指（1）因公出国（境）费，（2）公务接待费，（3）公务用车购置及运行维护费。

（六）机关运行费：反映行政事业单位的基本支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费及其他费用。

（七）其他支出：反映行政事业单位非财政拨款支出，保障单位聘用人员工资福利等。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。