万载县机关事务管理中心2023年度部门决算

万载县机关事务管理中心2023年度

部门决算

目录

第一部分万载县机关事务管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分万载县机关事务管理中心概况

一、部门主要职责

（一）研究制定和实施县级机关事务管理的工作内容、管理办法和工作章程，落实各项工作计划和规章制度，推行公务用车管理制度和机关后勤工作体制改革，强化后勤管理职能，提高后勤管理工作队伍素质，开展文明楼院建设，为县委、县政府提供后勤服务和保障。

（二）负责县委、县政府机关物业管理，对管辖范围内在机关单位、广场和小区实行安全保卫防范、环境绿化、卫生保洁、水电维修、食堂服务、基础设施修缮等后勤物业管理并提供服务。

（三）负责全县公共机构节能管理。根据国务院《公共机构节能条例》的规定，实施全县公共机构节能管理，包括节能计划制订，指导并监督节能制度、节能措施、节能指标的落实，开展能耗统计和分析，研究和制定公共机构节能规划、工作机制和目标考核。

（四）负责部分由县财政投资的非营业性工程项目，包括土建、装饰、水电和大型修缮工程的方案制定、报建、招标、施工管理、竣工验收和预决算。

（五）管理县委、县政府机关的国有资产，包括对房屋产权、车辆、空调、动力设备及办公设施的登记造册，建立台账增减记录，制定动态管理制度，防止流失。

（六）负责县委、县政府大中型会议、接待和庆典活动的后勤保障，包括方案制订、环境布置，会务服务、音响动力保障和经费管理结算等。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	县机关事务管理中心	一级

万载县机关事务管理中心（本级）设立8个内设机构，分别是：人秘股（财务室）、水电基建股、办公用房管理股、保卫股、公务用车管理股、接待股、食堂管理股、公共机构节能股。

本部门年末在职人员18人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员2人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：万载县机关事务管理中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,594.25	一、一般公共服务支出	32	1,486.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	65.42	八、社会保障和就业支出	39	61.39
	9		九、卫生健康支出	40	11.02
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	3.60
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	31.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	63.24
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,659.67	本年支出合计	58	1,657.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.18
	30			61
总计	31	1,659.67	总计	62	1,659.67
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：万载县机关事务管理中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,659.67	1,594.25					65.42
201			一般公共服务支出	1,486.72	1,486.72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,448.89	1,448.89
2010303			机关服务	28.00	28.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,420.89	1,420.89
20105			统计信息事务	37.83	37.83
2010505			专项统计业务	37.83	37.83
208			社会保障和就业支出	61.39	61.39
20805			行政事业单位养老支出	41.47	41.47
2080501			行政单位离退休	0.51	0.51
2080502			事业单位离退休	14.93	14.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16
20808			抚恤	19.91	19.91
2080801			死亡抚恤	19.91	19.91
210			卫生健康支出	11.02	11.02
21011			行政事业单位医疗	11.02	11.02
2101101			行政单位医疗	0.23	0.23
2101102			事业单位医疗	10.79	10.79
213			农林水支出	3.60	3.60
21301			农业农村	3.60	3.60
2130111			统计监测与信息服务	3.60	3.60
221			住房保障支出	31.52	31.52
22102			住房改革支出	31.52	31.52
2210201			住房公积金	31.52	31.52
229			其他支出	65.42						65.42
22999			其他支出	65.42						65.42
2299999			其他支出	65.42						65.42
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：万载县机关事务管理中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,657.49	595.34	1,062.15
201			一般公共服务支出	1,486.72	491.42	995.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,448.89	491.42	957.47
2010303			机关服务	28.00	28.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,420.89	463.42	957.47
20105			统计信息事务	37.83		37.83
2010505			专项统计业务	37.83		37.83
208			社会保障和就业支出	61.39	61.39
20805			行政事业单位养老支出	41.47	41.47
2080501			行政单位离退休	0.51	0.51
2080502			事业单位离退休	14.93	14.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16
20808			抚恤	19.91	19.91
2080801			死亡抚恤	19.91	19.91
210			卫生健康支出	11.02	11.02
21011			行政事业单位医疗	11.02	11.02
2101101			行政单位医疗	0.23	0.23
2101102			事业单位医疗	10.79	10.79
213			农林水支出	3.60		3.60
21301			农业农村	3.60		3.60
2130111			统计监测与信息服务	3.60		3.60
221			住房保障支出	31.52	31.52
22102			住房改革支出	31.52	31.52
2210201			住房公积金	31.52	31.52
229			其他支出	63.24		63.24
22999			其他支出	63.24		63.24
2299999			其他支出	63.24		63.24
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：万载县机关事务管理中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,594.25	一、一般公共服务支出	33	1,486.72	1,486.72
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.39	61.39
	9		九、卫生健康支出	41	11.02	11.02
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	3.60	3.60
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	31.52	31.52
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,594.25	本年支出合计	59	1,594.25	1,594.25
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,594.25	总计	64	1,594.25	1,594.25
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：万载县机关事务管理中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,594.25	595.34	998.90
201			一般公共服务支出	1,486.72	491.42	995.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,448.89	491.42	957.47
2010303			机关服务	28.00	28.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,420.89	463.42	957.47
20105			统计信息事务	37.83		37.83
2010505			专项统计业务	37.83		37.83
208			社会保障和就业支出	61.39	61.39
20805			行政事业单位养老支出	41.47	41.47
2080501			行政单位离退休	0.51	0.51
2080502			事业单位离退休	14.93	14.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16
20808			抚恤	19.91	19.91
2080801			死亡抚恤	19.91	19.91
210			卫生健康支出	11.02	11.02
21011			行政事业单位医疗	11.02	11.02
2101101			行政单位医疗	0.23	0.23
2101102			事业单位医疗	10.79	10.79
213			农林水支出	3.60		3.60
21301			农业农村	3.60		3.60
2130111			统计监测与信息服务	3.60		3.60
221			住房保障支出	31.52	31.52
22102			住房改革支出	31.52	31.52
2210201			住房公积金	31.52	31.52
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：万载县机关事务管理中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	433.01	302	商品和服务支出	120.59	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	63.37	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	41.77	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息
30103	奖金	25.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	22.06	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	39.69	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	3.16	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	27.37	30211	差旅费	3.87	31006	大型修缮
30113	住房公积金	35.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.33	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	145.36	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	41.74	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	21.87	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	108.25	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	3.19	30227	委托业务费	0.03	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	13.55	30229	福利费	0.96	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.21	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.37	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.82	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		474.75	公用支出合计					120.59
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：万载县机关事务管理中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：万载县机关事务管理中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：万载县机关事务管理中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	210.42	208.40	204.68
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	208.40	206.38	203.50
（1）公务用车购置费	4	18.00	15.98	15.98
（2）公务用车运行维护费	5	190.40	190.40	187.52
3.公务接待费	6	2.02	2.02	1.18
（1）国内接待费	7	——	——	1.18
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	2
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	35
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	13
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	110
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：万载县机关事务管理中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	36
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	36
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1659.67万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1659.67万元，比上年增加8.64万元，增长0.52%，主要原因：本年度国调队项目经费、接待点专项接待经费、机关食堂伙食补助等项目经费是通过打报告据实拨付。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1594.25万元，占96.06%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入65.42万元，占3.94%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1659.67万元，其中本年支出合计1657.49万元，比上年增加6.46万元，增长0.39%，主要原因：本年度国调队项目经费、接待点专项接待经费、机关食堂伙食补助等项目经费是通过打报告据实拨付；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余2.18万元，比上年增加2.18万元，主要原因：本年度实有资金收入减掉支出后的结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出595.34万元，占35.92%；项目支出1062.15万元，占64.08%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数942.58万元，决算数1594.25万元，完成年初预算的169.14%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数861.91万元，决算数1486.72万元，完成年初预算的172.49%。预决算差异主要原因：本年度国调队项目经费、接待点专项接待经费、机关食堂伙食补助等项目经费是通过打报告据实拨付。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数41.35万元，决算数61.39万元，完成年初预算的148.46%。预决算差异主要原因：本年度申请拨付退休人员死亡抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数12.10万元，决算数11.02万元，完成年初预算的91.07%。预决算差异主要原因：2023年调出2人，新招录2人。

（四）农林水支出（类）年初预算数3.60万元，决算数3.60万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异主要原因：无差异。

（五）住房保障支出（类）年初预算数23.61万元，决算数31.52万元，完成年初预算的133.50%。预决算差异主要原因：2023年统一按照最低缴费基数为聘用人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出595.34万元，其中：

（一）工资福利支出433.01万元，比上年减少150.56万元，下降25.80%，主要原因：一是机关食堂季度财政补贴在项目支出中反映，二是统一按照最低缴费基数为聘用人员缴纳住房公积金。

（二）商品和服务支出120.59万元，比上年减少860.41万元，下降87.71%，主要原因：本年度水电费、租赁费等项目经费未在基本支出中反映。

（三）对个人和家庭补助支出41.74万元，比上年增加3.03万元，增长7.83%，主要原因：本年度申请拨付退休人员死亡抚恤金。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少47.75万元，下降100.00%，主要原因：本年度减少办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数208.40万元，决算数204.68万元，完成全年预算的98.22%；决算数比上年减少32.36万元，下降13.65%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：不存在因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：不存在因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：不存在因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数206.38万元，决算数203.50万元，其中：

公务用车购置全年预算数15.98万元，决算数15.98万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：因车辆使用年限久，车辆安全性能差，按照年初预算购置公车。决算数比上年增加15.98万元,主要原因：车辆使用年限久，车辆安全性能差。全年使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费全年预算数190.40万元，决算数187.52万元，完成全年预算的98.49%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，节约资金。决算数比上年减少48.11万元，下降20.42%,主要原因：牢记树立过紧日子思想，节约资金。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量35辆。

（三）公务接待费全年预算数2.02万元，决算数1.18万元，完成全年预算的58.42%，主要原因：公务接待人次较上年减少，牢记树立过紧日子思想，节约资金。决算数比上年减少0.22万元，下降15.71%,主要原因：公务接待人次较上年减少，牢记树立过紧日子思想，节约资金。全年国内公务接待13批，累计接待110人次，主要是：其他兄弟县市机关事务系统到我单位交流学习等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额115.21万元，其中：政府采购货物支出115.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆36辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车36辆，其他用车主要是用于保障四套班子及县直各单位公务用车。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

县机关事务管理中心认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，对2023年县机关事务管理中心各项目按要求开展绩效自评。通过预算事前绩效评估，对项目支出编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况，梳理填报在预算执行过程中本部门突出预算绩效管理，提高资金使用效益。主要采用查阅相关文件、政策、会计凭证等资料，对采集的数据做详细的分析和统计。本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：

（1）评价准备工作

县机关事务管理中心为此次评价工作组织者，成立了项目绩效评价小组，负责本次绩效评价工作。

（2）审核分析材料

项目绩效评价小组对项目实施情况相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

（3）综合分析评价

项目绩效评价小组对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.本部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 260.873万元，占项目支出总额的23.32%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：党政大楼管理及公共机构节能项目、机关工作经费项目。涉及一般公共预算支出260.873万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，已较好的达到预期目标，项目的实施给单位履职提供了有力的支持，确保了单位正常运转，取得了良好的社会效益。

2.综合评价结论

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1657.49万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”,从评价情况看，进一步创新了服务理念，强化了服务意识，提高了服务质量，我们将以更高定位、更实举措、更强担当高质量做好机关事务各项工作，为万载高质量发展提供强有力机关后勤保障。

3. 绩效目标完成情况总体分析

总的来看，2023年县机关事务管理中心项目经费使用情况符合预期，无论是从产出数量、质量、实效上，还是从产生的效益和满意度方面分析，基本完成了年初制定的绩效目标。

（1）产出指标完成情况

数量指标完成情况：日常接待批次209次；设备检修及维护次数11次.

质量指标完成情况：接待服务质量达标率98%。

时效指标完成情况：接待及时率96%；设备维修及时率98%。

成本指标完成情况：年度收支平衡率96%。

（2）效益指标完成情况

经济效益方面，提升服务水平带动我县经济发展；社会效益方面，公务接待符合规定，公务接待能力进一步提升；生态效益方面，加强节约型单位创建，发挥公共机构节约示范作用，助力“双碳”目标实现。组织开展万载县公共机构“节能宣传周”活动，创新活动方式，增强宣传效果；可持续影响方面，进一步创新服务理念，强化服务意识，提高服务质量，以更高定位、更实举措、更强担当高质量做好机关事务各项工作，为万载高质量发展提供强有力机关后勤保障。

（3）满意度完成情况

服务对象满意度达98%。

4. 偏离绩效目标的主要问题及原因分析

预算绩效指标设置不太合理，部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴切各业务股室工作的实际。

5.改进的方向和具体措施

（1）部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强预算绩效指标的合理设置，在季度绩效管理监控当中对绩效目标的合理性进行系统的分析，对设置不科学的绩效目标及时进行调整，使之更加贴切各业务股室工作的实际，同时建议财政部门对绩效指标设置合理性进行严格审核把关，多注重对各单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

（2）在部门整体支出中，对于偶然出现的突发状况，可以调整工作顺序，优先安排部分急需资金。特别在某些项目的开支上，根据实际情况可以在预算控制数内进行科目间适当的调剂使用

6. 绩效自评结果应用和公开情况

我单位高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，把2023年度绩效自评结果作为2024年度绩效评价参考依据，同时，将自评报告按需要进行公开，广泛接受社会监督。

万载县机关事务管理中心（本级）“党政大楼管理及公共机构节能项目、机关工作经费项目、公车平台运行经费项目、公务用车运行经费项目、公益性岗位补贴对附属单位补助支出经费项目、机关大小食堂及交流干部楼和会务采购经费项目、接待点运行经费项目、调查工作经费项目、专项接待经费项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（七）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及先关机构（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“三公”经费支出：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费支出：指财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件：

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