万载县机关事务管理中心2024年部门预算

目 录

第一部分 万载县机关事务管理中心部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 万载县机关事务管理中心2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 万载县机关事务管理中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 万载县机关事务管理中心部门概况

一、部门主要职责

县机关事务管理中心为县委县政府直属正科级公益一类财政全额补助事业单位。主要承担《公共机构节能条例》的贯彻落实考评，为县委县政府机关提供后勤服务和保障等职能。主要职责是：

（1）负责组织、推进、协调全县公共机构节能管理；

（2）负责县委、县政府大中型会议、接待和庆典活动的后勤保障，包括方案制订、环境布置，会务服务、音响动力保障和经费管理结算等；

（3）负责全县公车平台的驾驶人员管理、车辆管理、维护保养、调度使用、保险年检等日常工作；

（4）承接县委县政府对外接待任务、指导全县接待工作，承办全县有关大型活动、重要会议等接待服务；

（5）负责政府机关食堂、接待点食堂及交流干部楼小食堂的餐饮服务和管理工作；

（6）负责县委、县政府机关提供后勤服务和保障，完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

县机关事务管理中心共有预算单位1个,包括县机关事务管理中心本级。含机关事务管理中心、老年体协分会、台联、国调队经费。内设机构8个，分别是：人秘股（财务室）、水电基建股、办公用房管理股、保卫股、公务用车管理股、接待股、食堂管理股、公共机构节能股。

2024年编制人数23人，其中：全额补助事业编制23人。实有人数94人，其中：在职人数71人，包括全额补助事业人员18人、聘用人员53人；退休人员22人，遗属人员1人。

第二部分 万载县机关事务管理中心2024年部门预算表

（详见附表）

  第三部分 万载县机关事务管理中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年县机关事务管理中心单位收入预算总额为1066.19万元，较上年预算安排增加43.61万元，其中：财政拨款收入986.19万元，占收入预算总额的92.5%，较上年预算安排增加43.61万元；其他收入80万元，占收入预算总额的7.5%，较上年预算安排无变化；上年结转结余0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排无变化。

（二）支出预算情况

2024年县机关事务管理中心支出预算总额为1066.19万元，较上年预算安排增加43.61万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出553.68万元，占支出预算总额的51.9%，较上年预算安排增加22.98万元，包括工资福利支出524.61万元、商品和服务支出11.11万元、对个人和家庭补助17.96万元；项目支出512.51万元，占支出预算总额的48.1%，较上年预算安排增加20.63万元，包括工资福利支出50万元、商品和服务支出462.51万元、对个人和家庭补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出914.67万元，占支出预算总额的85.8%，较上年预算安排增加52.76万元；社会保障和就业支出38.9万元，占支出预算总额的3.7%，较上年预算安排减少2.46万元；卫生健康支出7.86万元，占支出预算总额的0.7%，较上年预算安排减少4.24万元；住房保障支出21.16万元，占支出预算总额的2%，较上年预算安排减少2.45万元；农林水支出3.6万元，占支出预算总额的0.3%，较上年预算安排无变化；其他支出80万元，占支出预算总额的7.5%，较上年预算安排无变化。

按支出经济分类划分：工资福利支出574.61万元，占基本支出和项目支出预算总额的53.9%，较上年预算安排增加9.43万元；商品和服务支出473.62万元，占基本支出和项目支出预算总额的44.4%，较上年预算安排增加40.36万元；对个人和家庭的补助17.96万元，占基本支出和项目支出预算总额的1.7%，较上年预算安排减少2.23万元。资本性支出0万元，占基本支出和项目支出预算总额的0%,较上年预算安排减少3.95万元。

（三） 财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出预算986.19万元，占支出预算总额的92.5%，较上年预算安排增加43.61万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出914.67万元，占财政拨款支出的92.8%，较上年预算安排增加52.76万元；社会保障和就业支出38.9万元，占财政拨款支出的3.9%，较上年预算安排减少2.46万元；卫生健康支出7.86万元，占财政拨款支出的0.8%，较上年预算安排减少4.24万元；住房保障支出21.16万元，占财政拨款支出的2.1%，较上年预算安排减少2.45万元；农林水支出3.6万元，占财政拨款支出的0.4%，较上年预算安排无变化。

按支出经济分类划分：基本支出553.68万元，占财政拨款支出的56.1%，较上年预算安排增加22.98万元，包括：工资和福利支出524.61万元，商品和服务支出11.11万元，对个人和家庭的补助17.96万元，资本性支出0万元；项目支出432.51万元，占财政拨款支出的43.9%，较上年预算安排增加20.63万元，包括：工资和福利支出0万元，商品和服务支出432.51万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

（四） 政府性基金情况

2024年万载县机关事务管理中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 国有资本经营情况

2024年万载县机关事务管理中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） 机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算11.11万元，比2023年预算减少 4.21万元，下降 27.5 %。其中：差旅费5万元，其他交通费5.76万元，其他商品和服务支出0.35万元。

（七） 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0  万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0  万元。

（八） 国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，部门共有车辆 36 辆，其中， 一般公务用车 36 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：   无   。

（九） 万载县机关事务管理中心项目情况说明

1.党政大楼及公共机构节能项目

1） 项目概述：保障政府大楼、县政府大中型会议、接待和庆典活动的后勤保障，包括方案制定、环境布置，会务服务、音响动力及县公共机构节能的落实、考评等各项工作。

2） 立项依据：万府办发[2011]48号、《江西省机关事务管理办法》

3） 实施主体：万载县机关事务管理中心

4） 实施方案：1.保障党政大楼水电正常供应。2.保障物业管理，环境卫生整洁到位。3.保障安保到位，安全无忧，保障政府后勤工作，提供安全舒适的办公环境，保证各项工作顺利开展。

5） 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6） 年度预算安排：党政大楼及公共机构节能项目合计安排经费93.308万元。

7） 绩效目标和指标（详见项目支出绩效目标表）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年万载县机关事务管理中心“三公”经费一般公共预算安排2.02 万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增减无变化，主要原因是：没有因公出国经费预算。

公务接待费2.02万元，比上年增减无变化，主要原因是：贯彻落实厉行节约的有关规定，切实严格接待标准，控制公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增减无变化, 主要原因是：没有公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增减无变化，主要原因是：没有公务用车购置费预算 。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二） 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

（四）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）其他支出：反映行政事业单位非财政拨款支出，保障单位聘用人员工资福利等。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费支出：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （二）机关运行经费支出：是指用财政拨款安排的为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费及其他费用。