目  录

第一部分  万载县机关事务管理中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  万载县机关事务管理中心概况

一、部门主要职能

（一）研究制定和实施县级机关事务管理的工作内容、管理办法和工作章程，制订落实工作计划和规章制度，推行公务用车制度和机关后勤体制改革，强化后勤管理职能，培训和提高后勤队伍素质，开展文明楼院建设，为县委、县政府机关提供后勤服务和保障。

（二）负责县委、县政府机关物业管理，对管辖范围内在机关单位、广场和小区实行安全保卫防范、环境绿化、卫生宝洁、水电维修、食堂服务、基础设施修缮等后勤物业管理并提供服务。

（三）负责全县公共机构节能管理。根据国务院《公共机构节能条例》的规定，实施全县公共机构节能管理，包括节能计划制订，指导和监督节能制度、节能措施、节能指标的落实，开展能耗统计和分析，研究和制定公共机构节能规划、工作机制和目标考核。

（四）负责部分由县财政投资的非营业性工程项目，包括土建、装饰、水电和大型修缮工程在方案制定、报建、招标、施工管理、竣工验收和预决算。         

（五）管理县委、县政府机关的国有资产，包括对房屋产权、车辆、空调、动力设备及办公设施在登记造册，建立台账增减记录，制定动态管理制度，防止流失。

（六）负责县委、县政府大中型会议、接待和庆典活动的后勤保障，包括方案制订、环境布置，会务服务、音响动力保障和经费管理结算等。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：县机关事务管理中心本级。含机关事务管理中心、老年体协分会、台联、国调队经费。内设机构8个，分别是：人秘股（财务室）、水电基建股、办公用房管理股、保卫股、公务用车管理股、接待股、食堂管理股、公共机构节能股。

本部门2022年年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1651.03万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加395.83万元，增长31.5%；本年收入合计1651.03万元，较2021年增加395.83万元，增长31.5%，主要原因是：2022年度国调队、公车运行费、接待点运行费、机管中心机关食堂伙食补助等追加项目是据实拨付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1651.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1651.03万元，其中本年支出总计1651.03万元，较2021年增加188.95万元，增长12.9%，主要原因是2022年度国调队、公车运行费、接待点运行费、机管中心机关食堂伙食补助等追加项目是据实拨付；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：2022年无结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1651.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为658.53万元，决算数为1651.03万元，完成年初预算的250.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为598.68万元，决算数为1452.07万元，完成年初预算的242.5%，主要原因是：2022年度国调队、公车运行费、接待点运行费、机管中心机关食堂伙食补助等追加项目是据实拨付。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为19.63万元，决算数为73.92万元，完成年初预算的376.6%，主要原因是：增加退休人员死亡抚恤金。

（三）卫生健康支出年初预算数为14.29万元，决算数为14万元，完成年初预算的97.9%，主要原因是：2022年有在职人员调出、3名在职人员退休。

（四）农林水支出年初预算数为3.6万元，决算数为89.14万元，完成年初预算的2400.8%，主要原因是：2022年度国调队有追加项目是据实拨付。

（五）住房保障支出年初预算数为22.33万元，决算数为21.9万元，完成年初预算的98%，主要原因是：2022年有在职人员调出、3名在职人员退休。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出424.23万元，其中：

（一）工资福利支出583.57万元，较2021年增加103.31万元，增长21.5%，主要原因是：本年有新招录人员及调入人员。

（二）商品和服务支出981万元，较2021年增加58.97万元，增长6.4%，主要原因是：：国调队有追加项目是据实拨付。

（三）对个人和家庭补助支出38.71万元，较2021年增加9.69万元，增长33.4%，主要原因是：本年有3名退休人员及退休老干部去世支付了抚恤金。

（四）资本性支出47.75万元，较2021年增加16.98万元，增长55.2%，主要原因是：办公设备购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.04万元，决算数为237.04万元，完成全年预算的11600.2%，决算数较2021年增加235.3万元，增长13500.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：未发生此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度未发生因公出国出（境）费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.04万元，决算数为1.4万元，完成全年预算的68.6%，决算数较2021年减少0.34万元，下降19.5%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出。全年国内公务接待11批，累计接待140人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：其他兄弟县市机关事务系统到我单位交流学习，本年度未发生外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出235.64万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为235.64万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加235.64万元，增长100%，主要原因是：以前年度未在此科目反映，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为235.64万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加235.64万元，增长100%，主要原因是：以前年度未在此科目反映，年末公务用车保有32辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：以前年度未在此科目反映。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额47.75万元，其中：政府采购货物支出47.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：县公车中心其他用车32辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金341.1万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“党政大楼管理及公共机构节能经费”、“公务用车运行”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出341.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，已较好的达到预期目标，项目的实施给单位履职提供了有力的支持，确保了单位正常运转，取得了良好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1651.03万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效综合评分为100分，促进了机关运行工作，完成了项目的年度总体目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.本部门项目绩效目标情况

万载县机关事务管理中心紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履行全面从严治党责任，始终坚持以政治建设为统领，坚持抓好党员干部教育培训，坚持强化组织建设，坚持以活动带队伍，坚持推进党支部规范化建设，严格履行党风廉政建设主体责任，严格落实纪律作风建设要求，坚持落实意识形态工作责任制。秉持“为政府领导服务，为机关工作服务，为机关职工服务”的宗旨，提升管理服务保障效能，确保服务质量，加大改革力度，做好后勤各项工作，逐步改善机关工作、生活、福利条件。认真履行“做好协调、当好参谋、搞好服务”的职能，认真做好事务管理等各项服务工作，保证县级行政中心工作高效有序运转，促进县委、县政府各项决策部署的落实，按照管理科学化、保障制度化、服务社会化的要求，开展争创一流佳绩、争建一流队伍,为万载建设做出积极贡献。

2.单位自评工作开展情况

县机关事务管理中心认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，对2022年县机关事务管理中心各项目按要求开展绩效自评。通过预算事前绩效评估，对办公经费项目支出编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况，梳理填报在预算执行过程中本部门突出预算绩效管理，提高资金使用效益。主要采用查阅相关文件、政策、会计凭证等资料，并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：

（1）评价准备工作

县机关事务管理中心为此次评价工作组织者，成立了项目绩效评价小组，负责本次绩效评价工作。

（2）审核分析材料

项目绩效评价小组对项目实施情况相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

（3）综合分析评价

项目绩效评价小组对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。

3.综合评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析等方式，县机关事务管理中心对该项目绩效评价得分为100分，评价结果为优，详见附件。

4.绩效目标完成情况总体分析

总的来看，2022年县机关事务管理中心项目经费使用情况符合预期，无论是从产出数量、质量、实效上，还是从产生的效益和满意度方面分析，都完成了年初制定的绩效目标。

（1）产出指标完成情况

数量指标完成情况：日常接待批次>=350次；设备检修及维护次数>=10次.

质量指标完成情况：接待服务质量达标率>=98%。

时效指标完成情况：接待及时率>=96%；设备维修及时率>=96%。

成本指标完成情况：年度收支平衡率>=96%。

（2）效益指标完成情况

经济效益方面，提升服务水平带动我县经济发展；社会效益方面，公务接待符合规定，公务接待能力进一步提升；生态效益方面，加强节约型单位创建，发挥公共机构节约示范作用，助力“双碳”目标实现。组织开展万载县公共机构“节能宣传周”活动，创新活动方式，增强宣传效果；可持续影响方面，进一步创新服务理念，强化服务意识，提高服务质量，以更高定位、更实举措、更强担当高质量做好机关事务各项工作，为万载高质量发展提供强有力机关后勤保障。

（3）满意度完成情况

服务对象满意度>=98%

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

我单位在绩效目标方面无偏离，但是完善机制、制度和优化环境质量方面是一个持久长远的过程，效益显现不明显。

6.绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，把2022年度绩效自评结果作为2023年度绩效评价参考依据，同时，将自评报告按需要进行公开，广泛接受社会监督。

以下是项目支出绩效自评表:

附1：党政大楼管理及公共机构节能经费项目支出绩效自评表

附2：公务用车运行经费项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“党政大楼管理及公共机构节能经费”、“公务用车运行”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（七）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及先关机构（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“三公”经费支出：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费支出：指财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、部门涉及的专业名词

无。

第五部分  附  件