万载县机关事务管理中心2023年部门预算

目 录

第一部分 万载县机关事务管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 万载县机关事务管理中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 万载县机关事务管理中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 万载县机关事务管理中心概况

一、部门主要职责

县机关事务管理中心为县委县政府直属正科级公益一类财政全额补助事业单位。主要承担《公共机构节能条例》的贯彻落实考评，为县委县政府机关提供后勤服务和保障等职能。主要职责是：

（1）负责组织、推进、协调全县公共机构节能管理；

（2）负责县委、县政府大中型会议、接待和庆典活动的后勤保障，包括方案制订、环境布置、会务服务、音响动力保障和经费管理结算等；

（3）负责全县公车平台的驾驶人员管理、车辆管理、维护保养、调度使用、保险年检等日常工作；

（4）承接县委县政府对外接待任务、指导全县接待工作，承办全县有关大型活动、重要会议等接待服务；

（5）负责政府机关食堂、接待点食堂及交流干部楼小食堂的餐饮服务和管理工作；

（6）负责县委、县政府机关提供后勤服务和保障，完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

1、县机关事务管理中心共有预算单位1个,含原机关事务局、接待处、公车管理中心、老年体协、台联、国调队经费。

2、本部门2022年编制人数23人，其中：全额补助事业编制23人。实有人数98人，其中：在职人数73人，包括参照公务员管理的事业人员3人，全额补助事业人员13人、聘用人员57人；退休人员23人，遗属人员2人。

第二部分 万载县机关事务管理中心2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 万载县机关事务管理中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（-）收入预算情况

2023年县机关事务管理中心单位收入预算总额为1022.58万元，较上年预算安排增加364.05万元，其中：财政拨款收入942.58万元，占收入预算总额的92.18%，较上年预算安排增加284.05万元；其他收入80万元，占收入预算总额的7.82%，较上年预算安排增加80万元；上年结转结余0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少0万元。

（二）支出预算情况

2023年县机关事务管理中心支出预算总额为1022.58万元，较上年预算安排增加364.05万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出530.7万元，占支出预算总额的51.9%，较上年预算安排增加364.05万元，包括工资福利支出495.19万元、商品和服务支出15.32万元、对个人和家庭的补助20.19万元；项目支出491.88万元，占支出预算总额的48.1%，包括工资福利支出70万元、商品和服务支出417.93万元，资本性支出3.95万元。 

按支出功能科目划分：一般公共服务支出861.91万元，占支出预算总额的84.29%，较上年预算安排增加263.23万元；社会保障和就业支出41.36万元，占支出预算总额的4.05%，较上年预算安排增加21.73万元；卫生健康支出12.1万元，占支出预算总额的1.18%，较上年预算安排减少2.19万元；住房保障支出23.61万元，占支出预算总额的2.31%，较上年预算安排增加1.28万元；农林水支出3.6万元，占支出预算总额的0.35%；较上年预算安排增加0万元;其他支出80万元, 占支出预算总额的7.82%,较上年预算安排增加80万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出565.18万元，占基本支出和项目支出预算总额的55.27%,较上年预算安排增加120.63万元；商品和服务支出433.26万元，占基本支出和项目支出预算总额的42.37%,较上年预算安排增加234.14万元;对个人和家庭的补助20.19万元，占基本支出和项目支出预算总额的1.97%,较上年预算安排增加15.83万元；资本性支出3.95万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.39%,较上年预算安排减少6.55万元。

（三） 财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算942.58万元，占支出预算总额的92.18%，较上年预算安排增加284.05万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出861.91万元，占财政拨款支出的91.44%，较上年预算安排增加263.23万元；社会保障和就业支出41.36万元，占财政拨款支出的4.39%，较上年预算安排增加21.73万元；卫生健康支出12.1万元，占财政拨款支出的1.29%，较上年预算安排减少2.19万元；农林水支出3.6万元，占财政拨款支出的0.38%，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出23.61万元，占财政拨款支出的2.5%，较上年预算安排增加1.28万元。

按支出经济分类划分：基本支出530.7万元，占财政拨款支出的56.3%，较上年预算安排增加106.47万元，包括：工资和福利支出495.19万元，商品和服务支出15.32万元，对个人和家庭的补助20.19万元；项目支出411.88万元，占财政拨款支出的43.7%，较上年预算安排增加177.58万元，包括：工资和福利支出0万元，商品和服务支出407.93万元，资本性支出3.95万元。

（四） 政府性基金情况

2023年万载县机关事务管理中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 国有资本经营情况

2023年万载县机关事务管理中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） 机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算15.32万元，比2022年预算减少0.6万元，下降3.77%。其中：办公费2.8万元，差旅费7.2万元，其它交通费4.5万元，其它商品服务支出0.82万元。

（七） 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额3.95万元，其中： 政府采购货物预算3.95万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（八） 国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆32辆，其中， 一般公务用车32辆，执法执勤用车 0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）万载县机关事务管理中心项目情况说明

2023年县机关事务管理中心实行绩效目标管理项目1个，涉及资金81.32万元。

1. 党政大楼管理及公共机构节能项目

1） 项目概述：保障政府大楼、县政府大中型会议、接待和庆典活动的后勤保障，包括方案制定、环境布置，会务服务、音响动力及县公共机构节能的落实、考评等各项工作。

2） 立项依据：万府办发[2011]48号、《江西省机关事务管理办法》

3） 实施主体：万载县机关事务管理中心

4） 实施方案：1.保障党政大楼水电正常供应。2.保障物业管理，环境卫生整洁到位。3.保障安保到位，安全无忧，保障政府后勤工作，提供安全舒适的办公环境，保证各项工作顺利开展。

5） 实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

6） 年度预算安排：党政大楼管理及公共机构节能项目合计安排经费81.32万元。

7） 绩效目标和指标（详见项目支出绩效目标表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年万载县机关事务管理中心“三公”经费一般公共预算安排2.02 万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：我中心没有因公出国经费预算。

公务接待费2.02万元，比上年减0.02万元，主要原因是：我中心进一步落实厉行节约的有关规定，切实严格接待标准，控制公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元, 主要原因是：我中心没有公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：我中心没有公务用车购置费预算。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二） 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四） 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五） 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七） 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九） 上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

（四）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）“三公”经费支出：指（1）因公出国（境）费，（2）公务接待费，（3）公务用车购置及运行维护费。

（七）机关运行费：反映行政事业单位的基本支出，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费及其他费用。

（八）其他支出：反映行政事业单位非财政拨款支出，保障单位聘用人员工资福利等。

三、部门涉及的专业名词

无。